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是關(guān)于所得稅匯算清繳的問題，資產(chǎn)總額計(jì)算的,季初值是怎么確定的?例如:上年12月是0, 1月是1.2月是2,3月是3,4月是4,5月是5,6月是6 ,那第一季度的平均值是: (0+3)/2=1.5,第二季度的平均值是: ( 3+6) /2=4.5。是這樣算嗎
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2022-04-14
老師，去年買的機(jī)械設(shè)備，今年一月份才收到發(fā)票，費(fèi)用可以在2021年的所得稅匯算清繳中扣除嗎
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2022-03-21
請(qǐng)問一下所得稅匯算清繳退稅，怎么做憑證呢？
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2020-06-28
企業(yè)清算期間的賬務(wù)，沒有清算相關(guān)的科目（清算損益，清算費(fèi)用等）要如何進(jìn)行賬務(wù)處理，系統(tǒng)也不能新增一級(jí)科目，請(qǐng)問用哪個(gè)科目可以代替呢？
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2019-11-17
老師請(qǐng)問下，清包工施工的工程，使用工程施工還是勞務(wù)成本科目
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2020-03-20
老師，我想問下，暫估入賬的成本費(fèi)用發(fā)票，匯算清繳前沒法弄過來，匯算清繳我應(yīng)該怎么處理？？匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填寫，填匯算清繳的哪張表？？
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2018-12-09
這里都是按年的累計(jì)數(shù)，系統(tǒng)算的實(shí)際實(shí)際應(yīng)交的個(gè)稅有出入，到明年個(gè)稅匯算清清繳，是公司幫員工匯算清繳，還是員工自己匯算清繳呢
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2019-02-14
老師您好，我想請(qǐng)問下，就是在做所得稅匯算清繳的時(shí)候，之前季報(bào)的報(bào)表中掛著有工資沒有發(fā)完，現(xiàn)在做匯算清繳我能把賬改一下，掛到其他應(yīng)付里去嗎？這個(gè)會(huì)有影響嗎？
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2021-03-02
所得稅清算A00000企業(yè)基礎(chǔ)信息表104從業(yè)人數(shù)及105資產(chǎn)總額（萬元）這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算
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2017-04-20
老師，我咨詢下就是我在2019年度做進(jìn)去的庫存商品（沒有發(fā)票），然后在2020年才結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我應(yīng)該是在2019年度匯算清繳把庫存商品調(diào)增是嗎？還是說要怎樣處理
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2021-08-26
請(qǐng)問21年所得稅匯算清繳廣宣費(fèi)計(jì)算基數(shù)包含哪幾部分，怎么填報(bào)表，謝謝
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2022-05-05
老師您好！年度匯算清繳時(shí)工程成本（材料和差旅費(fèi)那些）增加了，是要納稅調(diào)減吧？是在主表里直接填調(diào)減后的成本嗎？還需要填其它的表嗎
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2023-04-27
老師，3月份支付了22年的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)（22年未作計(jì)提），如果所得稅匯算清繳還沒申報(bào)，這個(gè)費(fèi)用是否可以22年調(diào)減23年調(diào)增?。?/span>
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2023-05-31
公司2018年經(jīng)營了2個(gè)月 到12月是虧損 今年1月盈利，這個(gè)所得稅清算表里面怎么填不了18你那虧損數(shù)據(jù)?。?/span>
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2019-04-08
請(qǐng)問，公司12月到稅務(wù)報(bào)到，1月0申報(bào)，現(xiàn)在3月沒有企業(yè)年度匯算清繳，這月平臺(tái)沒有這項(xiàng)是什么原因了？
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2021-03-09
公司2021年4月份成立一直沒有什么業(yè)務(wù)，8月份開了一筆5萬的發(fā)票，確認(rèn)了收入，對(duì)方還沒有打款。成本是38000（有發(fā)票的只有4100），工資薪金只申報(bào)了16000，利潤是-4000.年度匯算清繳是不是要調(diào)增33900，應(yīng)納稅額是不是50000-4100--16000=29900
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2022-04-19
老師：有沒有所得稅匯算清繳表格模板？發(fā)我一下
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2022-09-22
老師所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額平均值怎么計(jì)算，是把全年的資產(chǎn)合計(jì)加起來然后除以4嗎？
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2022-04-08
老師你好，想請(qǐng)教個(gè)問題，關(guān)于個(gè)體戶的，我有個(gè)個(gè)體戶2020年開了40萬的普通發(fā)票，我自己每個(gè)月也有工資，年度匯算清繳會(huì)合在一起要交稅嗎？
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2022-03-10
請(qǐng)問，老師，年度匯算清繳職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，賬載金額是多少，實(shí)際金額是多少，稅收金額是多少？比如2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)全年累計(jì)借方3083.84，貸方3186.32，2021年年初余額246.56，2021.12月計(jì)提349.04，2022.1繳納21.12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
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2022-08-16