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接到外賬，打算年報(bào)。201912月的科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表。發(fā)現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相減少，不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)，他們的相差數(shù)字是1989.04，這個(gè)數(shù)字我在余額表里找到了，如圖 我該怎么操作？要求對(duì)方改過來還是就這樣年報(bào)？
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2020-04-25
所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：以前年度損益調(diào)整，這里的利潤(rùn)分配會(huì)沖減2020年利潤(rùn)表中的利潤(rùn)分配B，（A-B），但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)中這個(gè)金額A會(huì)從2020年末的利潤(rùn)表表中直接過渡到2021年末利潤(rùn)表的期初數(shù)，這就不匹配了呀，怎么辦
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2021-05-18
如果調(diào)整了未分配利潤(rùn)，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)后，需調(diào)整報(bào)表年初數(shù)嗎？資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)？不調(diào)整但是這樣就看到不匹配的因?yàn)槟瓿跷捶峙淅麧?rùn)是正數(shù)，而本年累計(jì)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，然后資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤(rùn)和本年利潤(rùn)表中的未分配利潤(rùn)就不匹配了啊
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2017-10-15
是匯算清繳退的所得稅在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)了，利潤(rùn)表不體現(xiàn)，勾稽關(guān)系不平了，需不需要調(diào)整，匯算清繳退的所得稅應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)，但不應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表中體現(xiàn)，以免影響勾稽關(guān)系的平衡。如果勾稽關(guān)系不平，則需要調(diào)整。本來是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上今年凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表表里的期末數(shù)是的，匯算清繳退的所得稅應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)，但不應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表中體現(xiàn)，以免影響勾稽關(guān)系的平衡。如果勾稽關(guān)系不平，則需要調(diào)整，以確保本來是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上今年凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表表里的期末數(shù)。怎么調(diào)調(diào)整的方法是：將匯算清繳退的所得稅從資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)，但不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中，以確保本來是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上今年凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表表里的期末數(shù)。不平?jīng)]關(guān)系嗎？
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2023-04-03
要看報(bào)表做分錄 買入返受金融資產(chǎn)這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表的金額怎么做分錄 利潤(rùn)表的是收入那是負(fù)數(shù)的-36365.56，其中存款利息1576.04和948.49 買入返受金融資產(chǎn)10020這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表的，利潤(rùn)表買入返受金融資產(chǎn)收入14227.55 利潤(rùn)表還有個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)-8100.87 表二是銀行的
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2018-06-28
稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表，一季度的指的就是3月未的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)吧？二季度就是6月未的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表數(shù)吧？
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2022-05-11
老師 我發(fā)現(xiàn) 本月 （資產(chǎn)負(fù)債表）未分配利潤(rùn)金額≠（利潤(rùn)表）凈利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊平衡。請(qǐng)問我是哪里出問題了？應(yīng)該從哪里下手找出問題？
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2017-11-07
怎么檢查利潤(rùn)表及資產(chǎn)負(fù)債表.如果沒有進(jìn)行分配的情況下，未分配的期末數(shù)減年初數(shù)，等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn).可是這數(shù)字好像不對(duì)吧.
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2017-06-27
財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表-凈利潤(rùn)本年累計(jì)應(yīng)該和科目余額表中-未分配利潤(rùn)本年增減額相等嗎？如果不相等得話可能是哪方面出了問題呢
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2019-01-16
6月賬做完了，打印出財(cái)務(wù)報(bào)表，用資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)后金額跟利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)金額不一樣，怎么辦
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2018-07-12
老師，我們公司是23年1月成立的，現(xiàn)在做1季度報(bào)表，利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)多18萬(wàn)，我現(xiàn)在要從哪里查賬
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2023-04-07
老師，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，是不是錯(cuò)了，如果錯(cuò)了很有可能哪點(diǎn)出錯(cuò)了？
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2020-04-15
本月做了以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，用報(bào)表系統(tǒng)出具報(bào)表以后，用手動(dòng)修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)嗎？
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2018-04-16
資產(chǎn)負(fù)債表年末年初差額和利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)不一致怎么找原因？沒有盈利，沒有做利潤(rùn)分配和計(jì)提公積金，資產(chǎn)負(fù)債表也是平的。
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2020-02-26
老師好，我想請(qǐng)問一下，這個(gè)月季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的金額不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的金額加上資產(chǎn)負(fù)債表年初金額，是怎么回事
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2020-04-21
資產(chǎn)負(fù)債里的未分配利潤(rùn)必須等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)嗎？
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2022-03-23
利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)同負(fù)債里未分配利潤(rùn)差額不等，怎么處理?
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2020-03-10
未分配利潤(rùn)的金額，代表公司實(shí)際盈利還未分配的利潤(rùn)嗎
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2020-01-09
資產(chǎn)負(fù)債里的未分配利潤(rùn)必須等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)嗎？
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2023-03-24
做小規(guī)模的，之前的會(huì)計(jì)跟我說利潤(rùn)表不要太高就可以，那我這個(gè)有什么比率沒有
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2017-08-16