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公司實(shí)收資本30萬(wàn),2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn),2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,利潤(rùn)總額減少,與利潤(rùn)表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒(méi)有票的都調(diào)增了,之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒(méi)有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒(méi)票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤(rùn),這個(gè)該怎么寫(xiě)
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2019-07-14
請(qǐng)教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專(zhuān)管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫(xiě)分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平呢?
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2024-01-16
記提個(gè)人所得稅怎么做分錄?付款的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄?
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2019-03-11
請(qǐng)問(wèn)老師,總分機(jī)構(gòu)所得稅可以選擇分開(kāi)匯算繳納嗎?
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2022-03-10
獎(jiǎng)勵(lì)和工資可以分開(kāi)發(fā)嗎,并且個(gè)人所得稅分別申報(bào)
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2018-07-13
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在所得稅稅率分幾個(gè)檔?分別利率是多少
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2022-05-06
分公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng),還需要分?jǐn)偪偣镜钠髽I(yè)所得稅嗎
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2022-05-09
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤(rùn)交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤(rùn)歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問(wèn)一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
老師您好,這個(gè)未分配利潤(rùn)18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的,注銷(xiāo),稅務(wù)的人說(shuō)期末未分配利潤(rùn)這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說(shuō)調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過(guò)調(diào)增的利潤(rùn),說(shuō)必須帶到18年來(lái),我本來(lái)放在期初他說(shuō)期初不管,他只要未分配利潤(rùn)期末是這個(gè)數(shù)字。想請(qǐng)教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊(cè)的公司,沒(méi)有收入, 沒(méi)有利潤(rùn) ,賬面上未分配利潤(rùn)-5123.67元,請(qǐng)問(wèn)下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10
老師您好,截止11月底,我公司利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為23874.40元,假設(shè)12月份沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),那是否意味著年底要繳納所得稅呢?是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤(rùn)數(shù)字呢?
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅,涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行,平時(shí)不會(huì)說(shuō)交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤(rùn)就重復(fù)了,像這種的怎么辦啊
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2018-10-19