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老師，請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后，再分給股東錢，股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師，轉讓技術所得，在調整應納稅所得額時，為什么要扣除（700-100），畫藍色圈的部分不理解？
3/1633
2020-08-08
企業(yè)所得稅季報已經報完了，稅款已經交完了，分錄沒計提所得稅，可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
老師，這個題，為什么未分配利潤不作為股息所得？您看，書本上不是說應確認股息所得嗎
1/1296
2020-07-25
開外經證然后預交的個人所得稅是生產經營的，計提到什么分錄里面啊，所得稅費用嗎
1/1949
2021-01-20
老師，我21年漏記了一筆油費，大概1萬。這筆費用，我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金。這樣可以嗎，我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里？
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調賬未分配利潤（現在做賬在5月份）。我想問一下現在匯繳的時候要提交申報財務報表，利潤表上的數據是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表，再申報的吧？
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2022-05-19
老師 22年預繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄： 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅 結轉 借：應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸： 利潤分配-未分配利潤 為什么資產負債表與利潤表不平呢？
2/924
2024-01-16
你好，12月企業(yè)所得稅月底計提，公司有彌補虧損，這樣就交不了所得稅了，那么做賬怎么寫分錄，還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎？應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做，轉到哪個科目
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2020-01-13
要求：計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產，各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用，并編制相應的會計分錄。
1/1382
2020-06-12
所得稅費用該怎么填列？上季度（4-6）季度的所得稅費用有發(fā)生額，在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎？還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用？是把所得稅費用結轉到利潤分配了。
1/1597
2018-08-08
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司？2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法？3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅？4.分公司利潤歸分公司負責人所有，上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎？
1/3878
2017-05-22
您好，5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元，我給可以直接確認為當期的所得稅費用？可以的話，會計分錄要怎么做呢？
1/1244
2019-06-03
老師，請問下我們2020年12月的時候預繳企業(yè)所得稅2千多，然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅，這個分錄應該怎么做？
2/493
2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交？還是說增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
1/639
2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股，取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應繳納的個人所得稅為零
1/753
2022-02-06
19年一季度有利潤預交了企業(yè)所得稅，年度匯算清繳是虧損，就退回了預交的所得稅，收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
1/1355
2020-07-08
已經申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經在分公司所在地備案），分公司每個季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務局申報所得稅嗎？需要申報的話怎么填？
1/886
2021-01-11
老師您好，這個未分配利潤18年期末數字是我剛加進去的，注銷，稅務的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數字，其他可以隨便調，說調好了就不繳納稅款，調不好就繳納稅款，這個未分配利潤的數字是16-17年所得稅清算時候通過調增的利潤，說必須帶到18年來，我本來放在期初他說期初不管，他只要未分配利潤期末是這個數字。想請教一下老師這個應該怎么調呢？
1/467
2018-11-22
老師，去年12月份注冊的公司，沒有收入， 沒有利潤 ，賬面上未分配利潤-5123.67元，請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
1/411
2019-01-10