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免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項-進(jìn)項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話，還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
進(jìn)出口企業(yè)，第一次有出口業(yè)務(wù)，貨物先出口，進(jìn)項發(fā)票后開進(jìn)來的，對于退稅有影響嗎
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2018-10-09
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運輸工具和機(jī)器設(shè)備，在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下，可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報免抵退稅。在貨物向海關(guān)報關(guān)出口后，應(yīng)按規(guī)定申報退（免）稅，并辦理已退（免）稅的核銷手續(xù)。多退（免）的稅款，應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時應(yīng)同時滿足以下條件：???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費稅退稅額之和的3倍?！?請問，這個同期是否指的是上一年度實際經(jīng)營的時間？
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2025-02-25
我碰到一特殊情況，我公司貿(mào)易出口退稅，一切都按流程正常操作，只是今天發(fā)現(xiàn)，我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的，造成帳務(wù)已處理，出口退稅已審報，稅務(wù)報表也已申報，我現(xiàn)在怎么辦？
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2017-11-20
老師好，請教個問題，我是3月份報的出口退稅，1月10萬，2月5萬，3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬，請問差額15萬怎么去掉??？ 雖然差額好像不要緊，當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里，要怎么處理呢？怎么能消除呢？
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2019-06-23
老師，有個問題，請教下：我們企業(yè)因為當(dāng)年利潤太高了，就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本，等申請出口退稅的時候再調(diào)，這樣操作是不是不可以？但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了，并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了（因為是以前年度的），這種情況該怎么辦？是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅？還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了，如果是調(diào)的話該怎么調(diào)？
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2024-02-21
沒有進(jìn)出口權(quán)的廠家委托我們報關(guān)出口，我們只針國外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費（海運費等），至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國外客戶自己談的，請問以我們名義報關(guān)出口，1、將來申請退稅是我們名義還是廠家名義申請退稅？這個退稅款是打給誰？2、我們報收入是報哪部分 （代收的服務(wù)費）嗎？3、這個代理報關(guān)出口可以嗎？不退稅可以嗎？
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2023-09-19
我們公司最近剛申請下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?，F(xiàn)在可不可以把以前交的申請退回呢？這種出口服務(wù)怎么申請退稅呢？和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師你好，生產(chǎn)型出口企業(yè)，自產(chǎn)產(chǎn)品出口與購進(jìn)成品直接出口，兩者賬務(wù)處理有什么區(qū)別，出口退稅有影響嗎？
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2019-09-05
“新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ，這個政策我看了不是很明白， 是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額（完全沒退稅）。 還是說這12個月沒有免抵稅額（出口貨物的金額*退稅率 ，全部能退稅，不考慮抵內(nèi)銷銷項稅額部分）
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2019-11-23
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的？2.開的是外銷發(fā)票，是否沒有銷項？3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話，是不是就是材料的進(jìn)項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎？我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報關(guān)單號。我報關(guān)單電子口岸能查到，也報送到稅務(wù)局成功，申報時填的報關(guān)單是18位單號+0+項號，不知道哪里出問題了
1/258
2021-07-01
你好，我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅，然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的，所以沒辦法更正申報，那這種情況應(yīng)該怎么辦
1/370
2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報外貿(mào)出口單據(jù)，但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”，我的電腦上個月末故障，系統(tǒng)重裝，會不會有影響？我下載的出口退稅版本都是最新版，申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報稅和購票，麻煩老師幫我解決下，謝謝！
1/1691
2019-10-09
老師，如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品，關(guān)單信息不全，能確認(rèn)收入么，是不是申請退稅不行
1/583
2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項票，報關(guān)單是三月初的，那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ？
1/528
2020-03-28
老師，您好，我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè)，現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更，稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼，那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報退稅？往后再用新代碼退稅，老代碼注銷？
2/1679
2021-10-11
出口銷售過期不能做免抵退稅申報，需要做免稅申報同時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那么這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做賬呢？做成本嗎？
1/589
2019-07-01
老師問一下，出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選，這個影響出口退稅嗎？我該怎么操作
1/628
2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅？比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報關(guān)，稅是直接退到B企業(yè)嗎
1/1453
2019-05-29
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