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我想咨詢一下，同事出差韓國拿過來的韓國消費小票，可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候，管理費用，差旅費，但是，只有韓國的那種小票，我想知道，在咱們這邊，這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
公司代扣代繳的養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險應(yīng)該做帳務(wù)處理
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2018-11-22
你好老師，我這是個人獨資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備，當期申報，注銷期申報，但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請，請核實。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨立核算，小企業(yè)會計準則，開辦費進入管理費用開辦費，由于稅務(wù)局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎？
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2024-09-24
獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅，是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
請問老師，2019年企業(yè)籌建期，(2020年會生產(chǎn))，費用全入管理費用開辦費，年度匯算清繳要填那幾張表，管理費用/開辦費填在那張表的那一行，請細說，謝謝！
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2020-05-02
我們公司23年是在籌建期的企業(yè)，我把籌建期的費用全部進入管理費用-開辦費，但是我做23年度匯算清繳的時候應(yīng)該把這個開辦費歸入到哪里
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2024-05-13
老師?分公司單獨開票平時企業(yè)所得稅也是單獨申報，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
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2020-07-02
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計算公式是什么呀？謝謝了
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2023-02-28
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
去年管理費用記多了，今年進項調(diào)整，會影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
老師存貨管理不善計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-06-26
在季度末有利潤，這時可不可以不計提企業(yè)所得稅，申報企業(yè)所得稅時把利潤進行0申報，在匯算清繳的時候再去計提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16
小企業(yè)匯算補繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
請問公司為員工承擔個人所得稅，不通過管理費用要怎么做分錄？個人所得稅怎么申報？
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2020-12-01
你好，老師，我想咨詢一下我們公司是19年才成立的，2019年財務(wù)報表上面的利潤總額是盈利了27萬多，2019年無企業(yè)所得稅的預(yù)交，但是在2020年1月份沖紅了2019年的營業(yè)利潤60多萬，在匯算清繳的時候，2019年是不是不用繳納企業(yè)所得稅了，賬務(wù)處理該怎么處理呢？
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2020-04-14
老師，我想問下2017.12月份賬務(wù)處理里有一筆利息收入沒有做進去，就直接預(yù)繳企業(yè)所得稅了，這個應(yīng)該怎么處理？還有就是我要是把這筆利息收入再補做到12月份賬里，我的財務(wù)報表數(shù)字就會變動，和申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致，這個怎么處理呢？能在匯算清繳更正嗎？
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2018-01-26
老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計提工資計提了30500元，少計提了70230元，我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調(diào)整賬務(wù)處理？還是調(diào)匯算清繳的表？
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2020-03-03
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11