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所得稅匯算清繳表填錯了，已申報了，可以重新填寫嗎，怎么操作？
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2019-04-10
所得稅匯算清繳前，最近，上年度的帳發(fā)現(xiàn)有誤，就反結(jié)轉(zhuǎn)更改了，這種操作可行嘛？
1/2334
2019-03-18
用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利或送客戶，所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？
1/1924
2020-07-13
一鳴老師 收入成本都是10不影響所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧
1/641
2021-11-23
地稅所得稅匯算清繳，為啥A107014表和A107010表是灰色填不上數(shù)據(jù)
1/1817
2017-05-09
老師，所得稅匯算清繳交了1943.19元，分錄怎么做？
1/595
2019-06-07
老師，你好，我們公司17年盈利7.41萬，18年虧損21.9萬，19年盈利15.8萬，20年虧損51萬，現(xiàn)在要做20年所得稅匯算清繳，我有未彌補虧損嗎？
5/796
2021-04-18
老師：所得稅匯算清繳補交的所得稅，分錄如何做？
1/1189
2020-06-17
老師所得稅匯算清繳加計扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
1/1195
2019-05-20
老師，所得稅匯算清繳時 只有收入 沒有成本，應(yīng)該寫什么原因可以上風險等級無呢
2/1678
2016-04-21
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報里呢？
1/972
2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒有對比。
4/1191
2020-05-24
小企業(yè)會計準則，期貨投資 21年資產(chǎn)負債表日，賬面浮盈180w，企業(yè)所得稅預(yù)申報50w，在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預(yù)繳的50w 能退回嗎
6/469
2022-01-21
公司符合免征增值稅和所得稅，財務(wù)上有必要做二套賬嗎
2/888
2016-07-22
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會導(dǎo)致報表什么的有問題嗎？
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳，所以彌補不了虧損，只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2018年全年利潤彌補虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了，這種情況計提所得稅的話，就是負數(shù)，這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎？
1/572
2019-01-14
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報告填寫，那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫？
1/1757
2014-09-16
匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這欄金額填多少
1/214
2021-04-29