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老師，2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候，計提了37萬房租，但是預(yù)計今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，填到“A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表“的“其他”對嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會有稅務(wù)風(fēng)險嗎，謝謝。
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2025-04-24
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄啊？
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2019-06-10
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時候，會調(diào)出來嗎？
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2019-01-23
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補交嗎？
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2023-12-15
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
營業(yè)執(zhí)照已備案，請勿重新備案
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2022-04-13
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增，還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師，您好，匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀？ 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2023-05-05
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
老師，我們公司準(zhǔn)備注銷，資產(chǎn)有貨幣資金100，應(yīng)付職工薪酬7200，其他應(yīng)付款680，現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)？資產(chǎn)處置損益，負(fù)債清償損益，清算費用，清算稅金及附加，清算所得是必填表
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2019-07-17
老師，我們有個子公司一直零申報，要注銷，稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報好像是目前申報不了
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2019-04-22
請問季報所得稅的時候有交所得稅，所得稅匯算清繳的時候企業(yè)虧損，不想辦理退稅，應(yīng)該怎么調(diào)增呢？
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2020-05-13
匯算清繳《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》符合小微企業(yè)，減半征稅怎么計算？
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2021-03-24
公司是2018年8月成立，企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額怎么算呢？
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2019-03-29
你好老師，我們有個小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當(dāng)年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
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2022-05-26
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