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企業(yè)所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預繳企業(yè)所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
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2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師，我們小規(guī)模公司預繳企業(yè)所得稅本來是5%會計弄成25%了，現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞？個稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
老師我們公司支出的這個，可以企業(yè)所得稅前全額扣除吧？這個是不是屬于行政事業(yè)收費？
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2020-04-01
老師，我想問一下，五險一金在企業(yè)所得稅中是全額扣除的，那這個全額，是企業(yè)交的那部分全額扣除，還是個人承擔的那部分也加上去全額扣除？
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2019-08-16
老師好，做稅務匯算清繳，如果本年有利潤，但是可以直接彌補以前年底虧損，請問老師，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅清繳，財務報表，是12月份的報表，還是全面的財務報表？
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2019-05-23
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計提了一個月工資，然后在2021年補計提，導致21年企業(yè)所得稅報表薪酬總額比個稅系統(tǒng)的多1個月錢，這個時候殘保金申報，是不是不能按電子稅務局自動取數(shù)的企業(yè)所得稅報表數(shù)填報，應該按照實際的個稅系統(tǒng)的申報
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2022-11-13
老師，核定的個體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實際發(fā)放金額嗎，那計提了沒發(fā)放的要補所得稅嗎
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2020-05-12
19年所得稅匯算清繳報告去哪里打印
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2020-06-15
為什么沒有2022年所得稅匯算清繳課程？問了客服老師 也沒回應
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2022-02-05
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元，此外學校按照每位教師教學工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元；9-12月份每個月課時報酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團講學一次,獲得收入8000元；擔任某集團公司獨立董事，一次性取得董事費30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學，同時趙梅麗為獨生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應退補個人所得稅（相關(guān)單位已對其各項收入進行預扣個人所得稅）。
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2021-10-18
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
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2023-05-11
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
小規(guī)模納稅人的工商年報和企業(yè)所得稅匯算清繳的截止時間是一樣的嗎？都是5月31日嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳有分核定和查賬，截止時間不一樣嗎？
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2019-04-09
2021年匯算清繳補交了4.81元企業(yè)所得稅，但是沒有做到以前年度損益調(diào)整，導致2022年匯算清繳中，企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元，怎么辦？需要怎么調(diào)整呢？
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2022-04-09