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申報企業(yè)所得稅的時候有累積折舊但是無加速折舊 固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細表需要填寫嗎
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2020-04-27
我想咨詢下，我這個月季報企企業(yè)所得稅，我公司三月份購買了一輛20萬的車子我在四月份一次性計提了折舊，那我這個月申報還需要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表嗎 我賬務(wù)上和稅務(wù)上折舊額是一致的
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2019-07-02
老師，個人獨資企業(yè)只交個人所得稅，不見企業(yè)所得稅，就不年度所得稅匯繳了對吧
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2016-12-28
老師，我問一下，公司是去年新辦的企業(yè)，聽說去年做了25萬的利潤，本來是需要繳2.5萬的企業(yè)所得稅的，但后來又說由于剛開始購進來的固定資產(chǎn)比較多，所以就把這成本抵掉了，去年就沒有交企業(yè)所得稅，我不明白固定資產(chǎn)怎么能抵企業(yè)所得稅，怎么算的
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2019-06-13
企業(yè)上年度納稅證明，怎么取得
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2017-07-07
老師您好，我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表，其中有一張表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，這張表哥，該怎么填寫？1－是把去年全年的工資薪金支出，填寫上嗎？賬載金額，和實際發(fā)生金額，我們都一樣，那填寫一樣的就可以吧。2－職工教育教育經(jīng)費這一欄，該填哪個數(shù)？最后審核報表的時候，總是提醒我，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是都填寫完整。問題是，我們沒有職工教育經(jīng)費，這個數(shù)該怎么填？老師您看看，我風(fēng)險提示，總這樣顯示！
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2020-05-26
企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表，這個表我是根據(jù)會計賬面進行填列么？職工薪酬項目是只包括計提的工資，還是說還包括公司部分社保公積金，職工福利，職工教育經(jīng)費等一起呢？
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2020-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細表，我的資料： 固定資產(chǎn)原值（生產(chǎn)設(shè)備38096,電子設(shè)備47214）合計期末余額85310 累計折舊貸方是本年折舊攤銷額（生產(chǎn)2685.97,電子11256.33） 累計折舊余額是38157.88（生產(chǎn)設(shè)備8904.81,電子29253.61）19年有固定資產(chǎn)進行報廢結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊，怎么填表
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2020-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪金支出及納稅調(diào)整明細表工資薪金支出是填寫應(yīng)付職工薪酬員工工資，還是寫管理費用的員工工資
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2020-04-29
固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里嗎？
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2020-04-15
企業(yè)所得稅匯算清繳時，由于公司只有一個人，做賬時員工工資，社保費用這些都放在管理費用里面了，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表報表中應(yīng)付職工薪酬那里是0，匯算清繳中職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細表賬載金額那里可以填0嗎？
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2020-05-24
老師 那個企業(yè)所得稅匯算清繳中A105080資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細表中那個 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊 攤銷額 是什么意思 怎么填呢
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2020-05-29
老師，我在企業(yè)所得稅申報填減免企業(yè)所得稅明細申報表的時候，跳出“您是小型微利企業(yè)，可以選擇享受“自2020年1月1日至12月31日，對我區(qū)小微企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅屬于地方分享的部分，減征20%?！钡亩愂諆?yōu)惠政策；如同時符合其他企業(yè)所得稅地方分享部分優(yōu)惠政策條件，可選擇享受最優(yōu)惠的政策?！蹦俏疫@第29行填了減20%的數(shù)據(jù)，我第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅還要不要填
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2021-01-18
小規(guī)模單位呢？有報稅盤嗎
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2016-05-07
你好，附加稅提示增加一行
1/1040
2019-07-14
以非貨幣性資產(chǎn)對外投資轉(zhuǎn)讓所得，按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅，轉(zhuǎn)讓所得具體是指什么收入要交企業(yè)所得稅
1/806
2021-08-25
請問企業(yè)所得稅申報表中《季初資產(chǎn)總額（萬元）》與《季末資產(chǎn)總額（萬元）》這兩個數(shù)值如何計算?依照什么數(shù)量填寫呢？
1/196
2019-05-02
企業(yè)所得稅申報表中，營業(yè)成本包括銷管財期間費用嗎
1/893
2019-10-29
老師 企業(yè)去年籌集期間沒有收入，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅申報表，是不用填直接提交嗎
1/369
2016-05-09
老師您好！ 因為政策原因，本保安公司要注銷，問下2019年度的企業(yè)所得稅申報表在哪里填寫呢？
1/383
2019-07-18