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填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)的收入是價(jià)款還是價(jià)稅合計(jì)數(shù)?
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2019-10-14
老師,電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)是在利潤(rùn)表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)組成?
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2020-07-08
匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上從業(yè)人數(shù)平均值有小數(shù)點(diǎn)怎么辦?例如季度初1人,季末24人,平均人數(shù)怎么填?
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2020-05-20
企業(yè)所得稅申報(bào)表中10-12月的,本年累計(jì)數(shù)據(jù)填的是第四季度的數(shù)據(jù)嗎
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2019-01-11
老師我們今年交了2萬多的所得稅,但是我們把利潤(rùn)做到了10多萬,企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額我就用的交的2萬多的企業(yè)所得稅/0.05得到了一個(gè)利潤(rùn)填的,然后剛好本期也不用交或者退,以前這樣申報(bào)也沒有問題,但是這次申報(bào)時(shí)我點(diǎn)了下政風(fēng)險(xiǎn)提示,提示就說我利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上,這樣后面會(huì)有問題沒。因?yàn)槔麧?rùn)沒做那么高一方面公司老板要求,另一方面我們匯算清繳時(shí)還要調(diào)增一些費(fèi)用。如果這樣不行有沒有什么辦法把我說的都能考慮到
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2021-01-13
將上個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表在這個(gè)月作廢了,需要到大廳申報(bào)嗎,算不算逾期申報(bào)?
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2019-10-06
零申報(bào),公司沒做生意,年報(bào)顯示主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù),寫0.01不行,每次季報(bào)寫0.01,四個(gè)季度一年寫了0.04,還是這樣顯示,拜托老師
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2022-04-04
老師,我司在2021收到發(fā)票材料價(jià)稅合計(jì)金額為113萬元(稅額為13元,成本100萬)已入庫且銷售,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 今年6月稅局說這批材料發(fā)票已經(jīng)失控,不能做成本及進(jìn)項(xiàng)抵扣,已在今年6月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并更正了2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表做調(diào)增補(bǔ)繳稅費(fèi)了,現(xiàn)在稅局說會(huì)計(jì)憑證的成本也要剔除,請(qǐng)教老師憑證成本剔除的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄什么做?
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2022-11-23
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本我把全部費(fèi)用也加上去申報(bào)了,該怎么辦
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2017-10-09
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的所得稅累計(jì)數(shù)是自動(dòng)累加的吧,需要手動(dòng)填報(bào)嗎?
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2024-03-07
老師,在填列企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一次性扣除和加計(jì)扣除后,賬上是怎么處理的?然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整嗎?
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2021-10-18
*37.A公司為咨詢行業(yè)小規(guī)模公司,公司地址在長(zhǎng)沙市雨花區(qū),2020年1、2月未開票,3月份開票不含稅價(jià)325000元,1、2、3月總共發(fā)生成本支出193000元,費(fèi)用支出62000元,請(qǐng)計(jì)算該公司年度一季度需繳納的稅費(fèi),并填寫該季度增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表(根據(jù)最新稅收法規(guī)政策計(jì)算并填寫)需要計(jì)算過程
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2021-12-21
老師 剛開的公司,無收入,無開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表季初和季末不允許填0
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2019-07-09
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅申報(bào)表(核定B類表)免稅收入其他項(xiàng)沒有了,是不是說核定的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品不可以免所得稅?
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2018-10-12
公司資產(chǎn)、負(fù)債均為0,也未繳納注冊(cè)資金,在清算企業(yè)所得稅申報(bào)表需要填列在哪里或者需要調(diào)整數(shù)字嗎
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2025-05-08
企業(yè)所得稅申報(bào)表提示從業(yè)人員和資產(chǎn)總額應(yīng)大于0,但我已經(jīng)有數(shù)據(jù)為什么還提示呢,導(dǎo)致申報(bào)不通過
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2020-10-15
老師好,能給我發(fā)份空白的企業(yè)所得稅申報(bào)表,
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2022-02-18
查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)要加上期間費(fèi)用嗎?
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2016-10-17
公司7,9月份沒有收入,8月份發(fā)生收入,現(xiàn)在10月份如何申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2018-10-09
哪位老師可以告訴我,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,是直接取利潤(rùn)表數(shù)據(jù),還是如我圖上倒退成本,那個(gè)是對(duì)的,錯(cuò)在哪里,都說一下,謝謝了。
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2022-01-21