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2018年和2019年企業(yè)所得稅都已經(jīng)報過，現(xiàn)在有一筆費(fèi)用因發(fā)票為虛假發(fā)票不能稅前抵扣，發(fā)票金額6萬，需要做納稅調(diào)增，這筆費(fèi)用還沒有攤銷完，是18年的發(fā)票，18年和19年各攤銷了1萬，還余4萬未攤銷，現(xiàn)在有兩種方法調(diào)整，我在糾結(jié)哪種是對的？1.是更正18年企業(yè)所得稅申報表，納稅調(diào)增6萬，同步更正19年企業(yè)所得稅申報表，不影響納稅調(diào)整。2.更正18年企業(yè)所得稅申報表，納稅調(diào)增5萬，同步更正19年企業(yè)所得稅申報表，納稅調(diào)整1萬元。另外18年和19年已經(jīng)申報的財務(wù)報表是不是相應(yīng)都要進(jìn)行調(diào)整呢？
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2020-07-22
企業(yè)所得稅申報表中(A類)一季度申報表中營業(yè)成本將所有期間費(fèi)用都計算進(jìn)去了，二季度申報時應(yīng)如何調(diào)整？
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2019-07-11
企業(yè)所得稅申報表上的第三欄利潤總額抄的哪個數(shù)
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2024-10-14
老師請問：企業(yè)所得稅申報表，資產(chǎn)總額，季初，季末，數(shù)怎么填？
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2021-10-11
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本我把全部費(fèi)用也加上去申報了，現(xiàn)在在第三季在企業(yè)所得稅的本期金額調(diào)整后，企業(yè)所得稅的累計金額和利潤表的累計金額一致，但本期金額與財務(wù)報表的利潤表的本期金額不一致，這樣也可以嗎？
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2017-10-10
老師您好，我在填企業(yè)所得稅申報表第三季度資產(chǎn)總額時，數(shù)據(jù)填寫錯誤，應(yīng)為0.5萬元，填成了5000萬元，在填寫第四季度企業(yè)所得稅表時，能直接將第三季度更改嗎？我試了一下可以改，但是提交時系統(tǒng)會有提示，我能忽略并且直接提交嗎，這樣會有風(fēng)險嗎，謝謝您
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2022-01-14
老師為什么企業(yè)所得稅申報表本期金額是系統(tǒng)帶出來的，不是應(yīng)該手動填進(jìn)去嗎
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2017-07-12
老師，這個季度的企業(yè)所得稅申報表，收入總額是不含稅的嗎？
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2020-04-08
企業(yè)所得稅申報表，對應(yīng)的營業(yè)收入包含哪些，？營業(yè)成本包含哪些？
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2019-10-09
企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本可以不跟賬上的營業(yè)成本一致嗎
1/683
2019-03-22
企業(yè)所得稅申報表上利潤總額怎么得出
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2019-04-02
廣告?zhèn)髅焦镜睦麧櫛砝餇I業(yè)成本是0，管理費(fèi)和財務(wù)費(fèi)有數(shù)額，那填企業(yè)所得稅申報表時，里面的營業(yè)成本是填利潤表里的營業(yè)成本還是填管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的總額？還有利潤總額是填利潤表里的利潤總額嗎？
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2018-10-10
請問，增值稅，印花稅、企業(yè)所得稅申報表需要下載打印存檔嗎？
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2022-03-31
老師 我想問一下利潤表中的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額不一致 那企業(yè)所得稅申報表中的李利潤總額要怎么填寫
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2020-10-20
老師您好！企業(yè)所得稅申報表里納稅人簽章填法定代表人的名字嗎？企業(yè)自己報稅的話，代理機(jī)構(gòu)那里不用填寫嗎？
1/2408
2020-07-06
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有幾張2022年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬，那我現(xiàn)在補(bǔ)記上，然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎？那我上季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表需要修改嗎？
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2023-02-17
企業(yè)所得稅申報表和利潤表對不上，但是企業(yè)所得稅的稅款又是交了的，現(xiàn)在補(bǔ)帳的話，我想依的是企業(yè)所得稅來補(bǔ)帳，但是依企業(yè)所得稅補(bǔ)帳利潤很大，企業(yè)所得稅的報表和利潤表一直對不上，這個有沒有什么好辦法啊
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2019-02-20
6月份剛成立的公司小微企業(yè) 因?yàn)闆]發(fā)生業(yè)務(wù) 報表數(shù)據(jù)為零 這個月季報企業(yè)所得稅申報表上填寫人員和資產(chǎn) 資產(chǎn)不能為零 資產(chǎn)我填的金額是注冊資金 這樣可以嗎
3/863
2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)項目尚未完工，年終企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)收入一欄中包括預(yù)收款嗎？
1/1155
2020-07-28
老師，第三季度利潤總額把負(fù)數(shù)填成正數(shù)了，產(chǎn)生了幾百元稅款，因是小微企業(yè)，當(dāng)時系統(tǒng)自己延緩繳納，請問可以去稅務(wù)局更改企業(yè)所得稅申報表嗎？
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2021-01-16