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小規(guī)模,發(fā)票季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
是購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購(gòu)買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開(kāi)具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
老師,拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我公司想為別的公司代開(kāi)增值稅專用票,都需要注意哪些問(wèn)題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶呀 請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
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2016-04-14
你好!我用私人帳號(hào)給客戶代開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號(hào)上嗎?
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2019-11-14
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫(xiě)
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納啊?
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開(kāi)票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開(kāi)發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說(shuō)這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開(kāi)專票,增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說(shuō)發(fā)票不對(duì),已返還,要到稅局申請(qǐng)紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?,如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
稅局代開(kāi)的這2張發(fā)票增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě),出現(xiàn)的反饋是什么原因,哪里填寫(xiě)錯(cuò)誤?
1/143
2021-04-20
收到一張稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)稅名稱是安裝費(fèi),我這種囊個(gè)寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊
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2019-10-29
自然人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,3%的增值稅及附加,20%-40%的個(gè)稅,終身只能開(kāi)50萬(wàn)。是這樣嗎?
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2019-01-09