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老師,小微企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在不用填寫A104000期間費(fèi)用明細(xì)表,但我們公司有研發(fā)費(fèi)用,風(fēng)險(xiǎn)提示,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理??直接忽略嗎?
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2019-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),新公司沒有業(yè)務(wù),需要填寫“一般企業(yè)收入明細(xì)表”、“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”和“期間費(fèi)用明細(xì)表”嗎?
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2019-05-10
交易性金融資產(chǎn)的理財(cái)收益企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增調(diào)減么
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2020-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里的保險(xiǎn)費(fèi)包括哪些?公司車子的保險(xiǎn)應(yīng)該計(jì)入哪一項(xiàng)?
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2017-05-19
固定資產(chǎn)沒有加速折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎
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2017-05-05
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上了
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2025-01-04
企業(yè)所得稅匯算清繳中的表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊這三項(xiàng)數(shù)據(jù)要分別扣除清理掉的固定資產(chǎn)的原值,本年折舊和累計(jì)折舊嗎
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳的A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么取數(shù)
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表,因當(dāng)年清理了一部分固定資產(chǎn),資產(chǎn)原值賬載金額填清理后的余額,本年折舊填了累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額,累計(jì)攤銷填本年累計(jì)余額,結(jié)果匯算清繳過不去,說本年累計(jì)必須大于本年折舊,那里出問題了
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2022-03-23
公司請(qǐng)的保潔公司,支付的保潔年費(fèi)屬于勞務(wù)費(fèi)嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用明細(xì)表勞務(wù)費(fèi)中填寫嗎
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2021-05-17
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表工資薪金,招待費(fèi),利息都按照什么比例調(diào),
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2019-05-09
老師2020年企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出欄賬載金額欄數(shù)據(jù)怎么填
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2021-05-20
去年我預(yù)提了成本分項(xiàng)目的,5月31前做匯算清繳有調(diào)增有調(diào)減,5月31前也取得了發(fā)票,具體怎么操作呢
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2018-06-14
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版要?jiǎng)h除新建的年度帳(該新建的年度帳已啟用并作了1個(gè)月的賬),操作步驟是怎樣的?
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2020-03-11
為什么申報(bào)2017年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以把本季度的盈利用來彌補(bǔ)“以前年度虧損”?不是只有匯算清繳后才能彌補(bǔ)嗎?不是季報(bào)的時(shí)候不能彌補(bǔ)的嗎?
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2018-03-28
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 正常的調(diào)整以前年度損益不是在匯算清繳的時(shí)候給調(diào)整的嗎,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)季度報(bào)就給調(diào)整了
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2019-03-25
為什么申報(bào)一季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄是灰色的,要如何操作才能填數(shù)據(jù)?
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2022-04-08
為什么申報(bào)一季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄是灰色的,要如何操作才能填數(shù)據(jù)?
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2025-04-17
老師,您好,我們是新成立的分公司,去年沒有收入,所以報(bào)表上企業(yè)所得稅的繳納金額是負(fù)值,沒有繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要進(jìn)行匯算清繳了,在電子稅務(wù)局我需要做什么工作嗎?
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2022-03-16
政府的房產(chǎn)稅補(bǔ)助在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-18