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1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情：我司是小規(guī)模納稅人，按月記賬，按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法（1）季末若小于10W不需交增值稅，分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。（2）若季末>10W <30W，"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于，由于會計(jì)上入賬“營業(yè)外收入”，“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感，一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增，請問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ，做得不合理，請給出建議方法PS：目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄（就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式），是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計(jì)提增值稅，無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里，未稅營收和稅款占多少，造成營收虛增啊。（銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入，做分錄時(shí)，不能把含稅收入直接進(jìn)營收） ?
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2019-03-19
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅，如果超過9萬是不是全額征收？還是按扣除9萬以后的部分征收?。?/span>
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2019-01-03
微信、支付寶綁定企業(yè)，進(jìn)行日常資金往來，應(yīng)該怎樣處理？
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2021-08-26
購入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi)，在增值稅中全額抵減，可是在繳納且所得稅時(shí)，不允許計(jì)入管理費(fèi)用，要計(jì)入營業(yè)外收入。說是享受了增值稅減免，就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
化肥銷售企業(yè)，小規(guī)模的，季度不超過30萬的可以免征增值稅？
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2020-04-15
一般納稅人自產(chǎn)自銷的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
疫情退回的社保分錄，怎么做? 是借銀行存款，貸管理費(fèi)用—社保，還是營業(yè)外收入？
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2020-04-07
法人，股東往公戶里存了錢，那如果用這部分錢買了財(cái)務(wù)軟件，是做借：銀行存款 貸：實(shí)收資本——XX，借：管理費(fèi)用——軟件 貸：銀行存款，對么？
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2020-01-15
請問老師，新公司銀行賬戶沒進(jìn)過款，但股東個(gè)人前期支付了房租，辦公用品，差旅，招待費(fèi)，工資等，這些支付能算作實(shí)收資本嗎？后可以用于報(bào)銷費(fèi)用嗎？分錄可以是借：現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸：現(xiàn)金。？
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2019-11-07
老師，員工購商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款，貸營業(yè)外收入嗎？還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件，金額為1800元，增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
小規(guī)模旅游企業(yè)差額征稅后還享受30萬以下免增值稅嗎稅
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2019-10-14
預(yù)繳增值稅如果是工程施工就按2%預(yù)繳，如果是簡易征收的工程勞務(wù)就按3%預(yù)繳呢？是不是這樣理解
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2021-10-12
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
挖機(jī)個(gè)體工商戶查賬征收每月每季度免征額度？是增值稅和附加稅都免嗎？
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2020-01-07
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年，浪花公司的年報(bào)顯示：公司營業(yè)收入同比大幅增長70%，凈利潤同步增長80%，凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的（　?。?。
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2024-02-06
房開企業(yè)，銷售的商鋪，屬于一般計(jì)稅，銷售一間商鋪給電信公司，給對方開增值稅專用發(fā)票，賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入，對應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-08-07
小規(guī)模納稅人出租房租，房租未達(dá)到起征點(diǎn)30萬，申報(bào)增值稅的時(shí)候，可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一行嗎（第10行）?
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2023-07-02
請問執(zhí)行《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來使用法，無需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
查賬征收的個(gè)體戶，約銷售額不超幾萬必用納增值稅？
1/585
2020-03-10