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增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問這句話是不是意思呢？
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2020-05-07
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,以生產(chǎn)銷售汽水.果茶飲料為主,2019年7月份銷售產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額60萬元, 銷項(xiàng)稅額78000元;當(dāng)月購(gòu)入白糖.山楂等原料180 000元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為23 400元,原料都已入庫(kù)。另外,廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到職工暑期工作辛苦,對(duì)全廠200名職工每人發(fā)送一箱汽水.一箱果茶。每箱汽水成本為50元,售價(jià)為80元;每箱果茶成本為80元,售價(jià)為135元。當(dāng)月該廠為職工食堂購(gòu)進(jìn)一臺(tái)冰柜,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是5120元,還為廠里的職工活動(dòng)中心購(gòu)進(jìn)一批桌椅,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為1580元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為( )元
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2022-04-07
23.甲公司為增值稅一般納稅人， 本年8月銷售給乙公司-批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款100000元、增值稅額13000元，該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具，注明折讓價(jià)款30000元、增值稅額3900元，甲公司通過銀行匯出款項(xiàng)。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2021-11-16
老師，我2月份申報(bào)了未開票收入，3月份開具了，我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候，之前未開票的收入我怎么沖減啊，哪里填？
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2022-04-02
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開具嗎
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2017-02-26
工業(yè)制造中購(gòu)買模具機(jī)床，為什么沒有增值稅
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2022-02-22
剛剛看到一道題，張某銷售自己使用過的舊家具免收增值稅！我記得銷售自己使用過的固定資料減按2%，其它東西正常收增值稅呀！
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2019-02-21
個(gè)體戶，廣告業(yè)，5月代開兩張專票，金額125000,6月開具普票59000，增值稅和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)交多少？
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2019-07-10
小規(guī)模公司簽了融資咨詢服務(wù)合同 收款開發(fā)票時(shí)怎么開具增值稅專票 名稱用途開什么
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2019-12-23
老師您好 如果施工企業(yè)收到預(yù)收款但還沒有開始施工，合同約定是“合同簽訂5日內(nèi)支付30%的預(yù)付款”，已經(jīng)開具發(fā)票，應(yīng)繳納增值稅，此時(shí)不需確認(rèn)收入，該筆交易如何進(jìn)行帳務(wù)處理？請(qǐng)熟悉施工企業(yè)的老師回復(fù)，謝謝
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2020-01-14
我公司一般納稅人，有小規(guī)模公司也有個(gè)人在我公司購(gòu)進(jìn)商品，但他們都不要發(fā)票，我單位做未開具發(fā)票申報(bào)增值稅和所得稅。他們不要發(fā)票這種情況合不合理。是否應(yīng)該都給他們開具發(fā)票
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2019-11-27
贈(zèng)送商品，即甲商場(chǎng)在銷售價(jià)格為800元商品的同時(shí)，另外在贈(zèng)送200元的商品（將贈(zèng)送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票，則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅，而且贈(zèng)送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)計(jì)算折扣方式下的稅付負(fù)和稅后利潤(rùn)。
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2021-11-03
老師，2019年12月簽合同，商品3月31日之前把商品運(yùn)抵驗(yàn)收 。2019年12月開具發(fā)票，收入應(yīng)該是2020年3月31日確認(rèn)，這樣增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一樣，對(duì)嗎
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2020-06-15
你好，我采購(gòu)一些產(chǎn)品，發(fā)票沒到就銷售了，而且開具了增值專用發(fā)票。這樣會(huì)方稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2021-05-27
企業(yè)建筑業(yè)一般納稅人，開具增值稅普通發(fā)票10%的銷項(xiàng)，取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎？
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2019-03-03
老師您好，請(qǐng)問公司購(gòu)買房產(chǎn)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎？專票上要求標(biāo)明面積和單價(jià)嗎
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2022-06-13
老師你好！請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)清包工，收勞務(wù)發(fā)票開具增值稅專用發(fā)票3%的稅額可以抵扣嗎？
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2020-06-02
老師，你好!一般納稅人餐飲服務(wù)開具都是增值稅普通發(fā)票6%，普票怎么可去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2020-05-05
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
免稅企業(yè)開具發(fā)票時(shí)開成帶稅點(diǎn)的了，且發(fā)票已跨月，本月已將紅字發(fā)票開出，增值稅該如何申報(bào)？
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2021-10-21