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1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元，本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費(fèi)用30萬元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認(rèn)為資本公積。 請問為什么針對這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時(shí)B公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實(shí)施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計(jì)算達(dá)到企業(yè)合并時(shí)應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報(bào)表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司，但是只是注冊了，沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當(dāng)時(shí)沒有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)～收入表時(shí)，它屬于匯總填寫，下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè)，求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào)，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別，我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正，更正的話請通過年報(bào)更正，我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊，是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)??？
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2021-05-21
老師，請問2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表：資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算？提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額（填寫平均值），這個(gè)平均值怎么計(jì)算？
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬，第四季度盈利2萬，那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬，還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了，本來是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
老師，所得稅申報(bào)表如何填寫，在本年累計(jì)欄我填了收入，成本，下面哪些是自動(dòng)生成的，我的利潤是負(fù)數(shù)想填不了，第六行下全是灰色不可填，我就這樣零申報(bào)了沒啥影響吧
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2019-10-23
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