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老師,申報第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計數(shù)嗎?還是填4-6月份的數(shù)據(jù)?
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2019-07-12
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2023-05-19
您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤?
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2020-07-04
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入,成本,本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)一直都是0申報,現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報不了,怎么辦
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2020-03-06
申報第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計的金額還是第四季度的
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2019-01-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧?
1/644
2020-05-28
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報,當(dāng)時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報數(shù)據(jù)有一點差別,我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正,更正的話請通過年報更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報啊?
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2021-05-21
求問!?。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號)假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18