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請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應交所得稅多少？
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2019-08-23
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權 平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理？題目； 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應交稅費——應交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調整明細表中工資薪金支出，是填應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)，各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調賬
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2023-03-09
上半年預交了企業(yè)所得稅，結果下半年虧損了很多，預交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
我司是核定征收的，我填寫所得稅鑒定表，上年所得稅額我就填17年交的所得稅，包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
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2018-03-10
2016年會計上確認了預計負債，為什么算成17年的？遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負債，遞延所得稅費用三者什么關系？
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2017-06-14
老師，我們再2019年12月計提所得稅1000元， 再2020年進行所得稅匯算清繳的時候實際繳納所得稅370元， 請問會計分錄是？？？
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2020-06-19
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計提，2018年度匯算清交，年度納稅申報表（A）交納所得稅請問應填在哪欄？
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2019-05-25
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候？
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡公司，但是只是注冊了，沒有任何真實業(yè)務發(fā)生！如何填寫企業(yè)所得稅年度申報所有表格？
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的，沒有交過企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交？
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報嗎？主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了，也交完稅了，當時沒有打印出表，現(xiàn)在想打印，從哪打印呢？
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報～收入表時，它屬于匯總填寫，下面有分項我不知道選哪個，求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報，當時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤，現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預繳季報數(shù)據(jù)有一點差別，我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正，更正的話請通過年報更正，我想問一下這種情況應該怎么處理啊，是不是還是應該去窗口更正之前的預繳季報??？
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2021-05-21