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B方案投資額50000000，是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
2018年對(duì)小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計(jì)提，2018年度匯算清交，年度納稅申報(bào)表（A）交納所得稅請(qǐng)問應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
老師，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅，那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問一下，利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi)，但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額，不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額？
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2021-08-22
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元，本年利潤(rùn)為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費(fèi)用30萬元，職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請(qǐng)計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬元） C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬元） D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
老師，去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
問大家個(gè)事，年度終了，需要申報(bào)的工作除了個(gè)稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報(bào)，還有別的需要做年報(bào)的工作嗎？
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2022-05-05
您好，老師，我想請(qǐng)問一個(gè)問題，一個(gè)上市公司，計(jì)提了大額度的壞賬，同時(shí)又計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，最到到了12月份的時(shí)候，沖得使得所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了，這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢？或者說問題一：當(dāng)年度計(jì)提的壞賬金額較大，導(dǎo)致利潤(rùn)總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費(fèi)用，從而使得當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了，原則上利潤(rùn)為負(fù)，則當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為0，改怎么調(diào)勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時(shí)，需要退所得稅70萬，退稅沒有去做申請(qǐng)，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬，涉及所得稅50萬，在做二季度所得稅申報(bào)界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額，還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28