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老師，申報第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計數(shù)嗎？還是填4-6月份的數(shù)據(jù)？
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2019-07-12
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2023-05-19
您好，我想問下，我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了，可是第二季度虧損，可是本年累計還是盈利啊，但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤？
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2020-07-04
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所，第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅，然后電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了，那需要做賬務(wù)處理嗎，計提的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入，成本，本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額？
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2020-01-15
您好，老師！企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報，現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零，申報不了，怎么辦
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2020-03-06
申報第四季度企業(yè)所得稅，填的是本年累計的金額還是第四季度的
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2019-01-11
老師好，本年利潤是519735.63元，應(yīng)納稅所得額是多少，免稅是多少，公式怎么計算，幫我算下，應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
請問老師，企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀？
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2020-05-11
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧？
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2020-05-28
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報，當(dāng)時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤，現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報數(shù)據(jù)有一點差別，我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正，更正的話請通過年報更正，我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊，是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報?。?/span>
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2021-05-21
老額，我想問下，我有個分公司，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
1.(多選題， 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元，本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元，職工福利費用30萬元，職工工會經(jīng)費1.5萬元，職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題，企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25（萬元） B.應(yīng)納稅所得稅17.925（萬元） C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5（萬元） D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5（萬元）
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2022-01-05
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計算達(dá)到企業(yè)合并時應(yīng)確認(rèn)的商譽。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
老師，請問，企業(yè)工商年檢的報表中，企業(yè)所得稅，是2018年實際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計提，今年分錄做成：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18