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填寫(xiě)申報(bào)利潤(rùn)表的上期金額要手動(dòng)填上去嗎
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2018-09-17
入庫(kù)單發(fā)票上邊，左上角名稱是自己公司還是
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2021-06-21
手機(jī)上今天在app上怎么授不到之前的實(shí)操課
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2021-12-02
公司把商品銷售給上海平臺(tái)（類似于美團(tuán)）上的郵政公司，上海平臺(tái)收取3.5個(gè)點(diǎn)，我們公司取現(xiàn)也是通過(guò)上海平臺(tái)到對(duì)公戶，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給上海平臺(tái)，還是開(kāi)給郵政公司。
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2017-09-06
計(jì)提工資，社保，個(gè)稅的賬有些迷？公司本月交上月計(jì)提的，個(gè)人直接從本月的工資中扣掉，那本月交上去的社保實(shí)質(zhì)上是上個(gè)月的，那社保局給算成是上個(gè)月的社保嗎？
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2017-09-05
老師，我們有員工兩處發(fā)工資，有一邊上社保，有一邊不上社保，上社保按綜合申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)不上社保這邊按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎，不上社保這邊員工要拿發(fā)票過(guò)來(lái)嗎
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2021-03-22
中途接來(lái)賬怎么會(huì)和申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)上數(shù)據(jù)對(duì)不上，比如我五月份接來(lái)的系統(tǒng)里面已經(jīng)報(bào)了上個(gè)季度，第二季度我申報(bào)是發(fā)現(xiàn)財(cái)報(bào)本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上自己電腦上數(shù)
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2021-07-22
老師，應(yīng)付賬款借方余額 和審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)對(duì)不上會(huì)是什么原因 賬上沒(méi)有預(yù)收賬款 也沒(méi)有預(yù)付賬款，其他應(yīng)付是對(duì)的上的
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2019-05-09
老師，我們公司社保公積金都是下月交上月，上月我要在賬上記提掛賬，下月扣款繳納，上月計(jì)提掛賬時(shí)我可以計(jì)入哪具科目呀
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2022-04-20
老師，在用友軟件上做賬，銀行余額對(duì)不上，賬上0.63元，我導(dǎo)出賬上明細(xì)與銀行流水核對(duì)，每一筆數(shù)字都是對(duì)的，為什么余額會(huì)不對(duì)呢？
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2019-06-21
老師，季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫(xiě)上年度末的金額？
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2024-04-12
公司1月份盤點(diǎn)，原材料比張上少260000，賬上1400000，半成品比賬上少1900000，賬上2680000，庫(kù)存商品比賬上多400000，賬上1500000，分錄 借：半成品 260000 貸：原材料 260000 借：庫(kù)存商品 1900000 貸：半成品 1900000 借：以前年度損益調(diào)整 1500000 貸：庫(kù)存商品 1500000 分錄對(duì)嗎？
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2020-05-18
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
加計(jì)抵減累計(jì)有余額，上月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去加計(jì)抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)上期加計(jì)抵減怎么做賬？然后這月把上期加計(jì)抵減余額調(diào)減了，請(qǐng)問(wèn)這月調(diào)減加計(jì)抵減余額怎么做賬？然后上年度累計(jì)到上上月有增值稅留底稅額，但是上月抵減了增值稅留底稅額，怎么做賬？然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)，上期留底稅額不能抵減，但是上期抵減了，這期又在申報(bào)表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，該如何做賬？
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2021-07-03
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開(kāi)具的專用發(fā)票注明銷售額82萬(wàn)元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開(kāi)始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元，應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬(wàn)元售及國(guó)內(nèi)銷售。甲公司本年5月購(gòu)進(jìn)所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅額78萬(wàn)元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬(wàn)元，內(nèi)銷貨物成本為180萬(wàn)元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2350萬(wàn)元，出口貨物成本為156萬(wàn)元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求： (1)編制購(gòu)進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄； (2)編制貨物外銷的會(huì)計(jì)分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄； (4)計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會(huì)計(jì)處理； (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會(huì)計(jì)處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去，還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上，怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
剛做了學(xué)堂里面建筑業(yè)深圳長(zhǎng)城建筑12月份的賬，不知道上面報(bào)表是怎么做出來(lái)的，報(bào)表上的數(shù)跟明細(xì)賬上的數(shù)跟本就對(duì)不上
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2018-10-16
跨年的進(jìn)銷存賬（稅帳），要不要將上年期末庫(kù)存填上去？還有每筆收入和支出的金額需要填上去，還是只需要填上數(shù)量就可以了？
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2019-03-11
老師好，上個(gè)月做的勞務(wù)費(fèi)一直沒(méi)開(kāi)上發(fā)票，這個(gè)月才開(kāi)回來(lái)，費(fèi)用已在上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了，票回來(lái)補(bǔ)充在上個(gè)月憑證里這樣可以嗎？
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2021-07-18