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當(dāng)期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時(shí)性差異是什么意思老師 您能給我舉個(gè)例子嗎 它和遞延所得稅資產(chǎn)有什么區(qū)別 它為什么就是當(dāng)期應(yīng)納稅所得額的增項(xiàng)
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2022-04-13
您好 現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅稅率5% 如果假設(shè)所得稅費(fèi)用年末是5000 利潤(rùn)總額倒推是100000 但是實(shí)際情況有時(shí)利潤(rùn)總額大于或小于100000 大于或小于這分別代表什么意思
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2019-10-20
老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在增值稅是1%，季度開(kāi)票超過(guò)30w，交企業(yè)所得稅的時(shí)候如果成本費(fèi)用票一樣，是不是意味著開(kāi)1%比開(kāi)3%增值稅的時(shí)候要多交企業(yè)所得稅呢？
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2020-06-27
年初虧損300萬(wàn)，本年利潤(rùn)總額800萬(wàn)，國(guó)債利息收入50萬(wàn)，所得稅25%。求凈利潤(rùn)？ 請(qǐng)問(wèn)： 800-300-50是什么意思？？（800-300-50)*25%又是什么意思？？ 800-(800-300-50)*25%又又是什么意思？？ 求分步解釋?zhuān)?？？?@職稱(chēng)答疑-謝老師(741541070)
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2019-04-29
飛亞達(dá)公司2018年度核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2500萬(wàn)元，稅務(wù)師事務(wù)所在對(duì)飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng)： （1）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。 （2）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬(wàn)元。 （3）營(yíng)業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元，與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬(wàn)元。 （4）營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)500萬(wàn)元，包括通過(guò)省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬(wàn)元。訂購(gòu)的一批材料因臨時(shí)取消而支付給供貨方違約金30萬(wàn)元，因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被工商管理部門(mén)處以罰款20萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-10
2019年1月1日至2020年12月31日居民個(gè)人取得的綜合所得，年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的，或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的，居民個(gè)人可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。 年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元沒(méi)理解到，不是6萬(wàn)嗎？
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2020-03-16
個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)原來(lái)是3500么，意思超了3500才征稅了哇？為啥這個(gè)表里寫(xiě)得不超過(guò)3000元的，稅率是3%，不超過(guò)不是不納稅么？
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2018-07-01
公司在外地有工程，有2個(gè)員工，提前報(bào)了個(gè)人所得稅，現(xiàn)在我們給公司所有人報(bào)的時(shí)候，他兩怎么處理呢
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2023-03-14
飛亞達(dá)公司2016年度核算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2500萬(wàn)元，稅務(wù)師事務(wù)所在對(duì)飛亞達(dá)公司進(jìn)行納稅審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列涉稅事項(xiàng)： （1）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。 （2）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36.5萬(wàn)元。 （3）營(yíng)業(yè)外收入中有技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入800萬(wàn)元，與技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本費(fèi)用為100萬(wàn)元。 （4）營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)500萬(wàn)元，包括通過(guò)省級(jí)人民政府向貧困地區(qū)捐款250萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
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2020-06-11
我公司是一般納稅人，稀土制造行業(yè)，2019年度公司虧損，但在2019年我們這個(gè)區(qū)域發(fā)生過(guò)水災(zāi)，我公司通過(guò)財(cái)政局平臺(tái)，向?yàn)?zāi)區(qū)捐款了，當(dāng)時(shí)做的財(cái)務(wù)處理科目是：營(yíng)業(yè)外支出。我想咨詢(xún)下，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，我們能可把這部份捐款做納稅調(diào)減嗎？因?yàn)槭俏覀兪翘潛p狀態(tài)，這筆款能不能調(diào)減？如果能是全額還是按利潤(rùn)的12%（即零）
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2020-03-11
老師，有一個(gè)問(wèn)題我想那個(gè)問(wèn)一下啊，就是因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè)，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不超過(guò)30萬(wàn)，不是減免那個(gè)增值稅和附加稅，然后增值稅的話增值稅減免的時(shí)候吧，不就是記到營(yíng)業(yè)外收入了嗎？營(yíng)業(yè)外收入，然后在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要填到哪行兒里頭。
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2020-05-18
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫(xiě)成了研發(fā)人員數(shù)，現(xiàn)在稅局問(wèn)，會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日，銷(xiāo)售給北方公司甲產(chǎn)品1000件，單位售價(jià)400元，增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn)老師 , 經(jīng)由招拍掛購(gòu)買(mǎi)土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
計(jì)提所得稅，現(xiàn)在所得稅的科目是所得稅，還是所得稅費(fèi)用啊？
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2017-01-09
當(dāng)?shù)仄髽I(yè)所得稅是有稅負(fù)率的，4%的利潤(rùn)額，做賬利潤(rùn)表必須要和企業(yè)所得稅調(diào)成一致嗎？如果需要一致，可問(wèn)題是這樣長(zhǎng)期以往，凈利潤(rùn)就會(huì)日積月累越來(lái)越多，注銷(xiāo)時(shí)會(huì)有哪些影響呢？會(huì)要求繳納個(gè)人所得稅-股東分紅所得嗎？注銷(xiāo)時(shí)該注意哪些賬務(wù)問(wèn)題呢？
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2019-04-02
1、如外購(gòu)贈(zèng)送單位：借：銷(xiāo)銷(xiāo)售113 貸：庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）113 所得稅匯算時(shí)：收入調(diào)增100，成本調(diào)減100，這樣其實(shí)利潤(rùn)沒(méi)變，即調(diào)前與調(diào)后利潤(rùn)是一樣的，只是必須要填入視同銷(xiāo)售的表格，理解正確嗎？ 2、如外購(gòu)如果贈(zèng)送給客戶(hù)屬自然人即人上，除上屬處理外，另外贈(zèng)送當(dāng)月還要按偶然所得代扣個(gè)人所得稅，這樣理解是否正確，贈(zèng)送個(gè)人比贈(zèng)送單位多付出的即代扣的個(gè)人所得稅（一般贈(zèng)送的客戶(hù)不會(huì)給個(gè)稅的）
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2020-01-03
繳納的稅款滯納金，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，填寫(xiě)企業(yè)所得所的時(shí)候，填寫(xiě)在102010里面的營(yíng)業(yè)外支出么？還是填寫(xiě)在105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面的稅收滯納金？需要調(diào)增。
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2020-05-28