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老師好！12月份做了一個以前年度損益調(diào)整的科目，是調(diào)的2020年數(shù)據(jù)，在2021年12月的資產(chǎn)負債表中未分配利潤是調(diào)年初數(shù)還是年末數(shù)？如果是調(diào)年初數(shù)，那2020年的所得稅匯算清繳年報數(shù)據(jù)要不要改？2020年最后一期財報資產(chǎn)負債表年末數(shù)和2021年各期的年初數(shù)要不要改呢？
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2022-01-06
企業(yè)資產(chǎn)負債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致，涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目，明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目嗎？
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2020-11-24
老師，我在使用快賬，選擇的是小企業(yè)會計準則，今年在做匯算清繳，有補交稅款，但小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目，那我要怎么做分錄呢！
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2019-06-04
企業(yè)所得稅匯算清繳時，因以前年度損益調(diào)整增加的未分配利潤要不要調(diào)增利潤進行所得稅申報？填哪張表格？
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2023-04-19
老師，請問下2018年度匯算清繳還未申報，導致季度企業(yè)所得稅申報，沒有彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)。這種情況，可以先做借管理費用 貸應付賬款――暫估下個月在紅沖嘛？
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2019-04-14
如果2019年開錯的發(fā)票，2020年紅字，2019年匯算清繳要算收入嗎？如果過了匯算清繳，開錯還可以紅字嗎
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2020-04-27
怎么回事，每個問題都沒問完，就不可以繼續(xù)了。接著上面的固定資產(chǎn)凈值是對的。但固定資產(chǎn)合計不對，因為減去了固定資產(chǎn)清理，用以前年度損益調(diào)整過來了。現(xiàn)在就是想知道，資產(chǎn)是不是累積減少了十多萬？
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2017-06-21
老師，我是季度定額30000元的個體工商戶。這個季度開了25萬元的普通發(fā)票，請問增值稅以及個人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
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2019-05-09
匯算清繳，18年成本，匯算清繳時沒有取得發(fā)票，成本調(diào)整，填在匯算清繳的哪個位置？
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2019-05-19
企業(yè)所得稅按年計算，分期預繳，年終匯算清繳。分月或者分季預繳的意義是什么？比如2018年4月的時候繳納2018年第一季度的企業(yè)所得稅叫預繳嗎？
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2018-07-20
匯算清繳填寫資產(chǎn)總額時，要求填寫全年季度平均值，我們只有12月有賬，資產(chǎn)總計709883.63元，是新成立的公司，這個資產(chǎn)總額怎么算
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2022-04-12
老師2019年成立的公司營業(yè)了半年多，現(xiàn)在重新更換了法人和股東地址也從長沙遷到了寧鄉(xiāng)，我接手新公司沒有財務對接，應該怎么開始，現(xiàn)在公司正在準備重新營業(yè)，中間一直0申報，現(xiàn)在季度申報要怎么做，后面的匯算清繳要怎么做
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2022-04-10
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
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2023-03-22
出具的清算報告是近期的才行嗎？還是說今年做的去年的匯算清繳報告
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2017-10-11
甘老師您好！請問年度匯算清繳時社保費填哪里呢？可以填期間費用明細表的保險費嗎
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2019-04-29
匯算清繳的時候直接調(diào)整了費用并繳納了上年度的所得稅，會計分錄怎么寫，怎么處理
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2017-07-06
老師好！19年匯算清繳資產(chǎn)總額 平均值是4個季度資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額平均值嗎？
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2020-05-04
如果2020年度比如費用多提了，除了在匯算清繳的時候調(diào)減，后面賬務處理還需要怎么搞？
9/1011
2021-01-18
我2017年第一季度預繳了3000元所得稅，現(xiàn)在匯算清繳是虧損的，那我哪里填可以預繳后續(xù)
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2018-05-14
去年的企業(yè)所得稅是分季度預繳了的，現(xiàn)在匯算清繳后-85塊錢，對這85塊錢怎樣做分錄
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2019-05-19