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老師,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來(lái)公司說(shuō)叫我們交10萬(wàn)的稅款,我該如何申報(bào)表?
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2021-06-10
我想問(wèn)一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面,本來(lái)八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個(gè)稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎,然后逐月重新申報(bào)嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒(méi)有交過(guò)注冊(cè)資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫(xiě)在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問(wèn)題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬(wàn)的收入一個(gè)17萬(wàn),外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過(guò)了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書(shū)在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請(qǐng)問(wèn)老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來(lái)開(kāi)發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來(lái)又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒(méi)有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國(guó)稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎?;
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2017-06-16
本公司月開(kāi)票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票16385.42元,已預(yù)交稅款,公司合計(jì)開(kāi)票32764.03元未超過(guò)10萬(wàn)元不用交稅,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可,可是我們的是專(zhuān)款,尚未結(jié)算,工程也早已結(jié)束,用什么方式做交易呢?可以把工程款的部分再存成定期嗎?
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2018-07-04
老師,您好,如果我的總公司是小規(guī)模,下面我開(kāi)了個(gè)體工商戶的連鎖店,在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了,個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎?
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問(wèn)19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問(wèn)如何填寫(xiě)才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了,但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了,但是稅已經(jīng)交了,當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,已經(jīng)交了增值稅,季營(yíng)業(yè)額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),怎么交教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅?
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年,需要辦理工會(huì),可以不辦理工會(huì),但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎?交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里,我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師,我想問(wèn)下,我們是房地產(chǎn)公司,注冊(cè)地在石家莊,現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地,我想問(wèn)下哪些稅在要石家莊交,哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29
以公司的名義,給公司代開(kāi)發(fā)票20w,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)增值稅及相關(guān)稅費(fèi),后邊個(gè)人還要交個(gè)人所得稅嗎?我是提供方公司,對(duì)方為購(gòu)買(mǎi)方。
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2023-05-22
老師,預(yù)收了一筆一年的收入,并開(kāi)了發(fā)票,也交稅了。我現(xiàn)在想分幾期作收入,減輕一下企稅。請(qǐng)問(wèn)賬怎么做?包括已交的稅怎么做賬?謝謝!
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2020-07-02