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同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來(lái)，這是怎么回事
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2019-01-11
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致，我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒(méi)填，填的話(huà)填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
增值稅申報(bào)表，增值稅稅額填的526.5（因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1），實(shí)際開(kāi)票稅額526.4，這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)在稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě)，填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物，因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶(hù)十月開(kāi)了機(jī)打發(fā)票，也申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)了普票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)普票的數(shù)嗎？那印花稅呢，是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問(wèn)如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開(kāi)發(fā)票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào)，增值稅申報(bào)表提示免稅，如果對(duì)方抵扣了，這邊又申報(bào)免稅有什么影響？怎么處理比較妥當(dāng)？
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2020-07-11
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對(duì)不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開(kāi)票 ，如果在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？
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2017-12-08
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來(lái)??？怎么做分錄
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2019-11-14
老師，小規(guī)模代開(kāi)普票，增值稅申報(bào)表填哪里？ 代開(kāi)水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師第三季度有未開(kāi)票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷(xiāo)售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)相差特別大，會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎
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2019-01-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷(xiāo)售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開(kāi)票收入計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫(xiě)，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)元，開(kāi)普票20萬(wàn)元，沒(méi)開(kāi)票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn)，開(kāi)普票10，沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn)，沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25