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現(xiàn)在有個(gè)單位的賬，我把賬給她們都做完了，現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表，把沒有票的都調(diào)增了，之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票，房租一年（18年9月1日至19年9月1日）是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000，還有一個(gè)交了的250元的印花稅，剩下的都是沒票的，他們是7月份成立的公司，這該怎么調(diào)？ 這個(gè)調(diào)完之后，是不是就影響了19年的期初數(shù)，未分配利潤，這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請(qǐng)教老師就是，我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫，還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫，要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款，那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
我17年年末未分配利潤是-128487.91元，18年一季度的利潤總額是39008.7元，18年的利潤是正數(shù)，我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢？
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤-5萬，年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損，這個(gè)怎么處理？可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤”里，現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提，按本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤金額算嗎
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2021-01-13
借：未分配利潤，貸：銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益？最后本年利潤都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么？
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2022-02-10
我增加新股東進(jìn)來增加注冊(cè)資本，稀釋原股東股份，比如原來一個(gè)股東注冊(cè)資本100萬 未分配利潤50萬，新加一個(gè)股東進(jìn)來 投資100萬，然后兩個(gè)股東各占比50%了，未分配利潤可以不分配嗎？ 就是增資稀釋股份的情況，是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅？
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤轉(zhuǎn)為股本，個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎？需要去個(gè)稅申報(bào)嗎？需要的話，流程是怎么操作的呢？
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2024-03-04
某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為500萬元，本年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2000萬元，本年所得稅費(fèi)用為750元，按凈利潤的10%提取 請(qǐng)問這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來的?
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2022-03-20
老師，你好。請(qǐng)問怎樣調(diào)整方法呢？ 原來分錄借方：銀行存款，貸方：所得稅費(fèi)用，現(xiàn)在要將原來的分錄沖減，正確借方：銀行存款，貸方：利潤分配—未分配利潤。
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2021-12-12
你好，12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提，公司有彌補(bǔ)虧損，這樣就交不了所得稅了，那么做賬怎么寫分錄，還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做，轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求：計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn)，各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用，并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列？上季度（4-6）季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額，在6月的利潤表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎？還是可以在7月申報(bào)利潤表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用？是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師您好，這個(gè)未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的，注銷，稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字，其他可以隨便調(diào)，說調(diào)好了就不繳納稅款，調(diào)不好就繳納稅款，這個(gè)未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過調(diào)增的利潤，說必須帶到18年來，我本來放在期初他說期初不管，他只要未分配利潤期末是這個(gè)數(shù)字。想請(qǐng)教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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2018-11-22
老師，去年12月份注冊(cè)的公司，沒有收入， 沒有利潤 ，賬面上未分配利潤-5123.67元，請(qǐng)問下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤表中利潤總額為23874.40元，假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù)，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢？
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅，涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行，平時(shí)不會(huì)說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤就重復(fù)了，像這種的怎么辦啊
1/526
2018-10-19