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老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒有利潤，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04
有沒有這樣操作的，因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤做低點(diǎn)，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師，匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎，分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對(duì)公司的罰款，明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是，所得稅會(huì)不會(huì)讓調(diào)增？
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2017-09-04
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計(jì)下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
老師，2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，計(jì)提了37萬房租，但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請(qǐng)問應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝。
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2025-04-24
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳，去年一個(gè)月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
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2022-03-15
老師：請(qǐng)問：做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢 1分錢會(huì)減免嗎
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2022-03-24
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
17年年底開出去200萬的票沒成本票，4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證？
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤表指的是哪個(gè)報(bào)表，是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎，可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯(cuò)，現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時(shí)候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款，2017年應(yīng)退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請(qǐng)問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因，這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09