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老師您好，想問(wèn)下如果當(dāng)期的應(yīng)確認(rèn)的收入金額大于開(kāi)票金額，有部分對(duì)方因資金緊張暫未支付也未給對(duì)方開(kāi)票，那企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入金額應(yīng)該按哪個(gè)填寫，增值稅的銷售收入按哪個(gè)填寫？開(kāi)票金額還是賬面營(yíng)業(yè)收入金額？
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2019-09-05
支付給董事的津貼補(bǔ)貼計(jì)入勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用，該費(fèi)用屬于職工薪酬嗎，需填入年度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬那張表嗎
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2020-05-22
企業(yè)所得稅申報(bào)表里填寫的營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)是按季度末的那張利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)填寫嗎？比如，申報(bào)4到6月季度報(bào)表，企業(yè)所得稅是填寫是按6月份利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)填寫嗎？
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2020-06-24
這個(gè)月的企業(yè)所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額，是填1-6月份的？還是4-6月份的？這個(gè)表跟利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)應(yīng)該不一樣吧？
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2018-07-04
企業(yè)所得稅申報(bào)表的凈利潤(rùn)30000，我報(bào)送報(bào)表是29000有沒(méi)有關(guān)系的，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后更改了
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2019-07-12
老師 您那里有小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表模板不
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2021-01-27
填寫年度企業(yè)所得稅申報(bào)表 開(kāi)票金額總共670萬(wàn) 則收入為670萬(wàn) 那么銷售成本怎么計(jì)算
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2017-03-04
1.老師，今天稅局打電話說(shuō)。改公司2018年度申報(bào)個(gè)人薪金收入是9600，但是2018年度年度申報(bào)納稅的管理費(fèi)用是零。說(shuō)要更正。目前公司沒(méi)有收入，但是個(gè)人薪金支出了9600。該如何調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表？ 2.如果該公司處于無(wú)收入狀態(tài)?？梢陨暾?qǐng)停業(yè)嗎？這樣是不是不用報(bào)稅了？
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2019-11-27
老師好！四個(gè)問(wèn)題1.企業(yè)所得稅申報(bào)表中資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的？2.給員工發(fā)放的補(bǔ)助怎么做賬？3.可以做在工資表中嗎？4.臨時(shí)工需要報(bào)個(gè)稅嗎？謝謝你辛苦了老師
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2022-01-06
老師你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季末資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)期末余額填寫嗎
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2019-07-03
新公司2022年3月份成立的，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初從業(yè)人數(shù)怎么填
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模三季度零申報(bào)，企業(yè)所得稅申報(bào)表要填“本年累計(jì)金額”嗎？
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2019-10-16
2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是直接復(fù)制利潤(rùn)表上相應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎？它們?nèi)卟淮嬖谙嗉訙p關(guān)系？現(xiàn)在要填寫第二季度，是要用6月本年累計(jì)減去3月本年累計(jì)得出的數(shù)據(jù)就是第二季度？還有季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是填那個(gè)數(shù)據(jù)？
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2020-07-02
你好，疫情期間享受增值稅免稅部分在企業(yè)所得稅申報(bào)表里，免稅收入該怎么填
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2020-04-20
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表，年度財(cái)務(wù)報(bào)表前一天已報(bào)送，點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)，提示未獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，是什么原因？
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師平時(shí)計(jì)提的銷售交通費(fèi)，在填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候填入哪欄呢，都是屬于市內(nèi)的交通費(fèi)
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2019-05-05
老師好，6月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表中“本年累計(jì)金額”如“營(yíng)業(yè)收入”是填4至6月份的發(fā)生金額嗎？
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2020-07-09
我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 沒(méi)有收入和成本 只有費(fèi)用企業(yè)所得稅申報(bào)表是這樣填嗎
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2018-01-03
老師好，麻煩咨詢一下，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？謝謝
1/507
2019-10-15
企業(yè)所得稅申報(bào)表中基礎(chǔ)信息的從業(yè)人員一項(xiàng)填寫平均數(shù)：這個(gè)平均是每季度的平均值加起來(lái)/4；還是按每個(gè)月的人數(shù)加起來(lái)/12？
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2019-04-22