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請問總分機構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅,總機構(gòu)向分機構(gòu)分攤管理費需要開票嗎?要交增值稅嗎?
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2022-04-12
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅,個人所得稅那些是計入管理費用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
公司買了30萬的汽車想一次性在所得稅前列支,會計上是正常提折舊?還是會計上直接計入管理費用
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2021-08-22
我想咨詢一下,同事出差韓國拿過來的韓國消費小票,可以作為所得稅抵扣憑證嘛 報銷的時候,管理費用,差旅費,但是,只有韓國的那種小票,我想知道,在咱們這邊,這種發(fā)票是不是可以正式抵扣所得稅
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2023-07-25
計提時的會計分錄應(yīng)該為: 借:管理費用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項——社保費(個人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計入管理費用——工資 61300.00元 還是管理費用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項目明細表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會計賬中做會計分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22
公司全年沒有開票收入,只有費用,年末虧損,現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得,這部分捐贈是否得納稅調(diào)整,匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
你好老師,我這是個人獨資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
老師好 所得稅匯算清繳 退的稅 是銀行存款到賬后再做賬務(wù)處理就行吧
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2020-07-11
你好!公司向個人借款,所支付的利息可以在所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?如何合理避稅!
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2019-06-21
請問老師,年底涉及所得稅匯算清繳的憑證,比如計提的費用,預(yù)付賬款發(fā)票沒有回來,這些預(yù)付賬款需要賬務(wù)處理嗎
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2019-12-02
請問老師2019年12月暫估5萬,20年所得稅匯算清繳時只找到2萬的票,如何做賬務(wù)處理?2019年所得稅匯算清繳的財務(wù)報表是按調(diào)整后的填財報嗎?
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2020-05-18
老師,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增需要做賬務(wù)處理嗎,調(diào)增還是虧損的
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2020-06-27
清算所得稅申報表,清算所得應(yīng)為-6186.57,可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我承擔增值稅和企業(yè)所得稅,針對我這種情況如何做到合理避稅
3/330
2023-05-04
老師好,去年管理費用記多了,影響所得稅,報稅應(yīng)該怎么填呢
1/393
2022-05-23
去年管理費用記多了,今年進項調(diào)整,會影響到去年所得稅的金額嗎
1/795
2022-05-20
老師存貨管理不善計入的管理費用,所得稅可以扣除嗎?
3/588
2022-06-26