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我走一個機械公司過賬36萬元,沒有提供任何成本票,先前說好不收管理費,他應(yīng)該收我多少個點的費用?他開的消項稅是3個點 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少?
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2020-07-21
房地產(chǎn)中介,只有管理費。,沒有別的成本,企業(yè)所得稅表中怎么填列
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2019-10-21
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預繳企業(yè)所得稅,申報的時候沒有預繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
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2022-04-19
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預交了個人所得稅嗎?那這個個人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費用還是稅費呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費及電話費,在工資里面補貼的。是要員工交個人所得稅?還是另外做管理費用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計提管理費用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個人所得稅呢?如:實際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個稅是1萬元,那我計提管理費用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費用在申報所得稅時是不是不能扣除?
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2023-07-08
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨立核算,小企業(yè)會計準則,開辦費進入管理費用開辦費,由于稅務(wù)局核定時,企業(yè)所得稅季報從20年開始申報,企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報,直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
請問,管理費用—辦公費,在年度匯算清繳的時候需要扣除么?購買辦公桌和文件柜的時候已經(jīng)過了籌建期了
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2023-01-06
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
汪老師: 年報中,利息支出,公司有向非金融企業(yè)借款支付的利息,允許稅前扣除的利息支出的比例是怎么規(guī)定的? 我查了一下: 《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條(二)規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分.? 還有,同期同類貸款利率在哪查詢?@億企贏-汪老師
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2020-05-13
年報中,利息支出,公司有向非金融企業(yè)借款支付的利息,允許稅前扣除的利息支出的比例是怎么規(guī)定的? 我查了一下: 《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條(二)規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分.? 還有,同期同類貸款利率在哪查詢?
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2020-05-13
老師,我想問,個人獨資企業(yè)在個稅系統(tǒng)繳納個稅,為什么兼職會計在納稅申報系統(tǒng)申報增值稅,顯示5月還有企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2020-04-26
做企業(yè)所得稅匯算清繳需填寫幾項內(nèi)容:麻煩大概幫解釋一下,1\財務(wù)報表編制基礎(chǔ),2\遵循企業(yè)會計準則的聲明,3\重要的會計政策及會計估計,4\會計政策及會計估計變更以及差錯更正說明,5\報表重要項目說明,7\或有和承諾事項、資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易等需要說明的事項
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2023-05-23
請問公司為員工承擔個人所得稅,不通過管理費用要怎么做分錄?個人所得稅怎么申報?
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2020-12-01
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
計提時的會計分錄應(yīng)該為: 借:管理費用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項——社保費(個人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時計入管理費用——工資 61300.00元 還是管理費用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15