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稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時(shí)候,稅局當(dāng)場會(huì)征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費(fèi)支付給老板的時(shí)候,企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅?如果要,個(gè)稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
老師,拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
1/238
2020-07-09
老師您好 請問我公司想為別的公司代開增值稅專用票,都需要注意哪些問題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶呀 請說詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
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2016-04-14
你好!我用私人帳號給客戶代開了三個(gè)點(diǎn)的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號上嗎?
1/628
2019-11-14
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
1/659
2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09
老師您好,比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/307
2021-01-07
個(gè)人去稅局代開服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
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