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老師您好,比如說我們租房對(duì)方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-01-07
個(gè)人去稅局代開服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對(duì)我會(huì)有什么影響
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
如果個(gè)人自然人代開增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的主表第10行:小微企業(yè)的免稅銷售額怎么填?系統(tǒng)校驗(yàn)提示可以填,但不知怎么算,本月去稅務(wù)局代開專用發(fā)票含稅價(jià)195000
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2017-04-05
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話,企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
各位老師好,麻煩誰說說,我是出納,這種網(wǎng)申報(bào)稅第一次,報(bào)單位固定資產(chǎn)出租,稅務(wù)局代開發(fā)票,第一季度增值稅普通發(fā)票合計(jì)數(shù)為30萬,各位老師,第一季度的增值稅是不是免的?不用繳是不是?
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2020-04-17
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
1/455
2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
1/584
2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開發(fā)票給公司的時(shí)候,稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費(fèi)支付給老板的時(shí)候,企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅?如果要,個(gè)稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05