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您好 小規(guī)模納稅人代開專票后 附加稅申報時 計稅依據(jù)寫實際已預繳的增值稅額嗎？
1/1251
2019-10-21
小規(guī)模納稅人在經(jīng)營地預交了稅款，然后在注冊地代開發(fā)票，怎么抵扣增值稅稅款呢？
1/660
2018-11-20
你好老師，代賬公司把增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)也裝訂到憑證里面去了，這樣做對嘛
1/1233
2020-05-13
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
1/1131
2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
1/1398
2023-10-09
稅局發(fā)票，款已扣，要計提嗎？還是直接做分錄，增值稅和地稅附加稅？計提和不計提？分錄該怎么做好？
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2017-03-07
差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上，我碰到問題了，舉例就能說明問題：旅游收入對應銷項5000元增值稅，可遞減增值稅假設有6000元增值稅，全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元，那我們該交增值稅幾何？是5000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結(jié)果？稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
1/455
2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
1/584
2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶不是公戶，而且私戶里面都是平時日常用的，不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售，并提供安裝，對方公司要求出具發(fā)票，材料款多，勞務費少，個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
1/499
2021-11-18
小規(guī)模，廣告業(yè)，因發(fā)票稅務搞錯繳了筆文化建設稅，這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預繳欄里?，F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳，那能否抵掉這筆文化建設稅款？還是要同稅種才能抵？
1/729
2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候，稅局當場會征收增值稅，附加稅印花稅。 那，當公司把租車費支付給老板的時候，企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅？如果要，個稅的稅率多少，怎么收？
1/666
2020-07-03
小規(guī)模，發(fā)票季度沒有超過9萬，預交了增值稅，附加稅需要交嗎？
1/993
2017-04-05
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品，成本5000元。根據(jù)代銷合同，商品售價 10000元，商品增值稅13%，B公司按商品售價 （不包含增值稅）的8%收取手續(xù)費，手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務為B公司的主營業(yè)務。B公 司將商品售出后，華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1） 編制B公司收到代銷商品的會計分錄； 2） 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄； 3） 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
1/782
2023-06-18
請問老師：例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運煤10000噸，送到購買實際過磅量為9500噸，形成了虧磅500噸，對方只以9500噸進行開票結(jié)算。請問財務賬如何處理？是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，按10000噸，對應的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳？如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎？匯算清繳時成本是不是要調(diào)出？如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出？稅務局代開發(fā)票可以嗎？感謝回答一下？
2/850
2020-05-18
老師好，我想問一下，小規(guī)模納稅人當月代開了增值稅專用發(fā)票，扣了稅款，怎么入帳呢？
1/262
2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票，稅金1月已交 本月做賬時，增值稅和附加稅怎么做分錄？
1/659
2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多，季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預交的金額
1/439
2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預交增值稅附加稅 我這個附加稅計稅依據(jù)改不了怎么辦
3/310
2022-04-09
老師您好，比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元，怎么計算進項稅額？
1/307
2021-01-07