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我們公司有部分發(fā)票是開(kāi)具的差額征收，5%的征收率（人力資源-代收代付），銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 比如說(shuō)，我有120的進(jìn)項(xiàng)，100的銷(xiāo)項(xiàng)，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20，然后應(yīng)該是沒(méi)有未交增值稅 但是實(shí)際操作的時(shí)候，100的銷(xiāo)項(xiàng)里面有5是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅法，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣，所以，實(shí)際繳納的增值稅就會(huì)有5 那我做賬的時(shí)候，怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
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2020-12-14
老師，工程結(jié)算收入開(kāi)出發(fā)票，分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢？？
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2018-01-10
企業(yè)本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額，期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅額？
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2018-08-27
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷(xiāo)項(xiàng)稅額 年末是不是有余額？最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2015-10-27
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，月末的時(shí)候轉(zhuǎn)入未交增值稅，是怎么轉(zhuǎn)的呢？會(huì)計(jì)科目流程是怎樣的，
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2017-01-09
老師 跨年的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)已交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄錯(cuò)了 不會(huì)用分錄調(diào)
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2019-12-19
大港公司按季確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)，按季計(jì)提利息。某年發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1月6日，從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入上年度1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn)，面值總額100萬(wàn)元，利率6%，3年期，每半年付息一次。取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款115萬(wàn)元，含已到付息期但尚未領(lǐng)取的上年度下半年的利息3萬(wàn)元。另支付交易費(fèi)用2萬(wàn)元，增值稅稅額1,200元。 1月16日，收到上年度下半年的利息3萬(wàn)元。 3月31日，該債券公允價(jià)值為122萬(wàn)元。 3月31日，按債券票面利率計(jì)算利息。 6月30日，該債券公允價(jià)值為96萬(wàn)元。 6月30日，按債券票面利率計(jì)算利息。 7月16日，收到上半年的利息3萬(wàn)元。 8月1日，將該債券全部出售，售價(jià)為120萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)，計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會(huì)計(jì)人員的身份，完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2022-03-02
老師你好，附件上傳的圖片是我導(dǎo)出的科目余額表，總覺(jué)得未交增值稅科目有余額333.21元，不太對(duì)，請(qǐng)問(wèn)是不是我每個(gè)月月末借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅，這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的是吧，就是我有時(shí)候會(huì)有不能抵扣的，會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后每個(gè)月月末，又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交增值稅去。不知道錯(cuò)在哪一步了，老師幫我看一下
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2024-04-07
開(kāi)票分錄：借：應(yīng)收賬款；貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。收到款后，怎么做收入
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2023-04-14
已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅，這些科目如何正確使用呢？
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2018-09-07
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方-40000代表的意思是不是上期還余40000進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣（留底稅額）2.這個(gè)未交增值稅45000是怎么算出來(lái)的??？
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2021-10-20
老師您好，本月有銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎？
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2023-02-07
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，4月份我交了一份增值稅300元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300元，貸：銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借方余額怎么處理？
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2019-07-18
錄入總賬系統(tǒng)的期初金額 表中 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么是灰色區(qū)域 ，填不了數(shù)據(jù)
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2021-09-17
小規(guī)模公司，確定收入時(shí)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，等到季末繳納時(shí)，是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款
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2019-12-02
本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，而且這個(gè)是外建項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款，預(yù)交那塊是借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）；應(yīng)交附加稅；貸，銀行存款
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2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額，年終如何處理，是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額，年終如何處理，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 以前月份錯(cuò)記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款（本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款）， 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是要沖紅之前做錯(cuò)的憑證，做正確的。
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2020-01-07
月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”賬戶(hù)。 咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊
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2021-11-23
請(qǐng)問(wèn)：?jiǎn)挝徊磺范?，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額（以前年度留下的），其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0，有什么辦法能平帳嗎？
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2024-03-11