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消費稅綜合案例 11.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產AAA牌卷煙(不含稅調撥價為100元/標準條)及雪茄煙。本年5月甲卷煙廠發(fā)生如下業(yè)務: (1)從乙企業(yè)(主營業(yè)務為生產煙絲)購進煙絲，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款300萬元、增值稅39萬元。(2)從小規(guī)模納稅人丙企業(yè)(主營業(yè)務為生產煙絲)購進煙絲，取得增值稅專用發(fā)票,注明價款280萬元。 (3)進口一批煙絲,支付貨價300萬元，境外保險費與運費共計15萬元，該批煙絲運抵我國輸入地點起卸后發(fā)生運費及保險費共計35萬元，卷煙廠完稅后，海關放行。 (4)以成本為350萬元的特制自產煙絲生產卷煙。 (5)本月銷售雪茄煙取得不含稅收入500萬元，并收取品牌專賣費9.04萬元，用外購煙絲為
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2021-11-05
對于其他債權投資來說，分錄中遞延所得稅是計入其他綜合收益，而不是計入“所得稅費用”，那么最后在計算全年所得稅費用，所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅，債權投資的遞延所得稅是否應納入全年所得稅費用的計算中
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2021-03-27
考 注會財管，原理和基礎知識都學會了，會做歷年真題能考過嗎？？ 用不用題海戰(zhàn)？
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2021-06-12
18年4季度盈利43萬左右，全年盈利8萬，但公司以前年度虧損15萬左右，4季度要計提所得稅嗎？如不提，匯算清繳有影響嗎？小規(guī)模納稅人
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2019-01-09
老師，請問年報期費用表里，咨詢顧問費填的是什么內容？聘請中介機構，出具年度匯算清繳、辦理經營范圍變更等這些中介費用?？梢蕴钤谶@一項嗎？還是填其他比較合適？
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2023-04-25
一個生產企業(yè)也好商貿也好，前提是一般納稅人，進項有原材料、運費、加油費、機器維修費（假設全部真實合法業(yè)務前提下）稅法對一個公司專票抵扣有沒有限制？（即對合法真是的進項有沒有限制哪些可以低那些不可以抵
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2015-12-26
老師，我們公司新進一二手臺設備，但是設備的價款暫不考慮，待以后經營盈利才考慮付款，從購入到真正使用期間肯定要花不少費用，比如剛開始的運費 ，人工安裝費 這些全記入在建工程嗎？待真正使用再轉入固定資產嗎？
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2020-09-24
公司年度中間盈利，如果此時要分配利潤是不是和年末是一樣的處理方式，另外，若本年終了時發(fā)現(xiàn)全年利潤比年度中間分配時減少了，就是利潤分配大于本年利潤總和會不符合什么規(guī)定嗎，公司法、稅法、會計法？
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2014-09-19
房產中介全套做賬流程和報稅流程
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2020-06-06
會計非全專碩考中級能少考一科嗎？
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2024-05-31
老師，您好！請問一下，我在發(fā)票真?zhèn)尾樵兿到y(tǒng)查發(fā)票，密碼區(qū)沒有密碼是真實的么
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2018-11-19
老師，想問一下這道題告訴我們全年固定成本有什么用呢，還有息稅前利潤怎么算
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2021-04-07
馬上201年底了，公司利潤表上利潤太大，預計全年1200萬元左右，怎么想辦法合法的少交企業(yè)所得稅？
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2017-11-13
預算全年的資產負債表怎么預算
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2017-06-26
麻煩老師請教一下，2019年12月發(fā)放的全年獎金，申報個稅用的是全年一次性獎金，申報和繳納稅款是在2020年1月份，因全年一次性獎金一年只能用一次，那這全年一次性獎金是算2019年的還是算2020年的呢！謝謝
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2019-12-03
成人脫產的?？茖儆谌罩七€是非全日制，可以報考中級會計證嗎
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2021-03-25
.某企業(yè)于 2010 年 1 月 1 日從租賃公司租入一套設備，價值 80 萬元，租期 8 年，租賃期滿時預計殘值為 5 萬元，歸租賃公司。年利率 10%，租賃手續(xù)費每年 3%，租金每年年初支付一次。 要求：計算每次支付的租金額。不低于 200 字。
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2022-06-20
老師 我產成品卷積運算的時候怎么有的核算不了
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2016-09-07
稅控機,Ic卡申報成功，寫卷信息也成功，影響報稅嗎
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2015-12-01
60天上岸班，不過退費調查問卷，怎么查看審核進度
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2023-10-30