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為什么申報(bào)2017年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以把本季度的盈利用來彌補(bǔ)“以前年度虧損”？不是只有匯算清繳后才能彌補(bǔ)嗎？不是季報(bào)的時(shí)候不能彌補(bǔ)的嗎？
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2018-03-28
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 正常的調(diào)整以前年度損益不是在匯算清繳的時(shí)候給調(diào)整的嗎，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)季度報(bào)就給調(diào)整了
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2019-03-25
老師，2019年第三季度我公司為利潤為負(fù)，第四季度是無票收入，2019全年總利潤為負(fù)。那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候把無票收入納稅調(diào)增，最后匯算完是按第三季度負(fù)利潤加第四季度調(diào)增數(shù)的和計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳一般需要做什么分錄？ 調(diào)增應(yīng)納稅所得額，但是利潤還是負(fù)數(shù)的情況 老師，這種需要做分錄嗎？有老師說不需要做賬
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2022-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳存在調(diào)增項(xiàng)和調(diào)減項(xiàng)，調(diào)整后依然虧損，當(dāng)時(shí)未做賬務(wù)處理，所得稅申報(bào)上的虧損金額和賬務(wù)上虧損金額不一致，現(xiàn)在有利潤了，季度計(jì)提所得稅時(shí)按利潤總額計(jì)提還是利潤總額減賬務(wù)上的虧損金額還是利潤總額減所得稅申報(bào)表上虧損金額計(jì)提？
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2021-11-20
公司是銷售行業(yè)，請(qǐng)公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還沒有給運(yùn)輸公司錢，但發(fā)票（3月）已經(jīng)開給公司了，會(huì)計(jì)分錄怎么做，沒給運(yùn)輸公司錢，4月份再給他錢，第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎？比如公司第一季度10萬利潤，運(yùn)輸費(fèi)3萬元，運(yùn)費(fèi)票已來，但費(fèi)用還沒給，第一季度凈利潤能否10萬--3萬=7萬，
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2019-03-29
2020年做2019年個(gè)人所得稅匯算清繳的計(jì)算方法是什么
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2019-07-23
年終所得稅匯算清繳，可以現(xiàn)在弄嗎？
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2019-01-08
2019年個(gè)人所得稅匯算清繳截止時(shí)間
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2020-05-13
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里邊，工資薪金支出的稅收金額怎么填寫，是每月扣除的5000扣除數(shù)嗎？怎么理解
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2020-04-14
你好老師我公司是小微企業(yè)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）中第一行，工資薪金支出，賬載金額填什么數(shù)字
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2020-05-14
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，第五項(xiàng)各類基本社會(huì)保障性繳款怎么填
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2020-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表里的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)包含什么？含繳納的個(gè)稅嗎？
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2017-04-11
老師，小微企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在不用填寫A104000期間費(fèi)用明細(xì)表，但我們公司有研發(fā)費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)提示，這個(gè)我應(yīng)該怎么處理？？直接忽略嗎？
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2019-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，新公司沒有業(yè)務(wù)，需要填寫“一般企業(yè)收入明細(xì)表”、“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”和“期間費(fèi)用明細(xì)表”嗎？
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2019-05-10
交易性金融資產(chǎn)的理財(cái)收益企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增調(diào)減么
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2020-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里的保險(xiǎn)費(fèi)包括哪些？公司車子的保險(xiǎn)應(yīng)該計(jì)入哪一項(xiàng)？
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2017-05-19
企業(yè)所得稅匯算清繳中的表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值，本年折舊，累計(jì)折舊這三項(xiàng)數(shù)據(jù)要分別扣除清理掉的固定資產(chǎn)的原值，本年折舊和累計(jì)折舊嗎
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表，因當(dāng)年清理了一部分固定資產(chǎn)，資產(chǎn)原值賬載金額填清理后的余額，本年折舊填了累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額，累計(jì)攤銷填本年累計(jì)余額，結(jié)果匯算清繳過不去，說本年累計(jì)必須大于本年折舊，那里出問題了
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2022-03-23
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上了
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2025-01-04