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請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時：減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%；開票時開電子專票時，現(xiàn)代服務*技術服務費按3%稅率開專票的銷售額填，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%；開專票1%的銷售額不計入該項對吧？開票時可以選擇按1%開，也可以按3%開？
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2024-05-31
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為（ ）萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案：B 我的答案：C： 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷（1+3%）×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產,依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后？
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2020-03-17
公司因法人變更，在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務費還是管理/茶
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2017-03-23
老師好，請問法人物業(yè)管理費，停車費可以做進公司費用嗎
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2020-04-12
老師，我們法律顧問費用是一年付，合同時間是2023.10-2024.9月，那我10月付了一年付費用，對方也全額開發(fā)票來了，這個費錢是一次都做到管理費用，還是先掛在預付款里，按月分攤，
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2023-11-01
法律顧問費記入管理費用中的中介機構費還是服務費
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2021-03-03
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時候，也和營業(yè)稅相同，實行差額交稅。這個有什么文件依據(jù)嗎？
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2020-06-04
去年做貸款的時候有一筆財產評估的費用對方開了增值稅專業(yè)那個發(fā)票，計入了管理費用-評估費，進項抵扣了，結果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了，把這筆評估費付到我們公司賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么進行賬務處理？沖銷管理費用嗎？那要不要做進項轉出呢？
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2017-05-27
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅的起征點是多少啊
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2019-03-20
我想問一下小微企業(yè)未達到征稅額免交的增值稅如何做賬？
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2019-04-29
請問老師 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過45萬免征增值稅嗎
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2024-01-12
請問老師，稅控維護年費可以減免，其分錄流程可這樣做嗎？ 1.支付年費時，借：管理費用 280 貸：銀行 280 2.抵減稅款，借：應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用-280 3.月結結轉稅費時， 借：應交增值稅-銷項稅 1000 貸：應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉出未交稅費 20 借：應交增值稅-轉出未交稅費 20 貸：應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時，借：應交增值稅-未交稅費 20 貸：銀行 20
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2021-01-05
化肥銷售企業(yè)，小規(guī)模的，季度不超過30萬的可以免征增值稅？
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2020-04-15
一般納稅人自產自銷的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
如果資本市場有效，管理者不能通過改變會計方法提升股票價值，這里的會計方法怎么理解
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2020-07-05
老師請問一下，個人獨資企業(yè)，從事林木種植銷售，自產自銷，，，，免征增值稅和免征個人經營所得的國家政策文件號是多少
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2022-05-31
收到管理費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 開具管理費的發(fā)票應怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策，小規(guī)模納稅人月銷售額2-3萬元，季度不超過9萬元，免征增值稅，有沒有年度的額度，一年下來要是超過某金額是不是要交增值稅？
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2018-02-10
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情：我司是小規(guī)模納稅人，按月記賬，按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法（1）季末若小于10W不需交增值稅，分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。（2）若季末>10W <30W，"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于，由于會計上入賬“營業(yè)外收入”，“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感，一般都在匯算清繳時稅前調增，請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ，做得不合理，請給出建議方法PS：目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄（就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式），是因為如果單月營收不計提增值稅，無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里，未稅營收和稅款占多少，造成營收虛增啊。（銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入，做分錄時，不能把含稅收入直接進營收） ?
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2019-03-19