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甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022 年 6 月將自產(chǎn)涂料 10000 桶用于連續(xù)加工高檔涂料，另外將自 產(chǎn)同類(lèi)型涂料 20000 桶用于裝飾本企業(yè)的辦公室。涂料的生產(chǎn)成本為 50 元/桶，不含稅平均銷(xiāo)售價(jià)格為 70 元/桶。 已知，消費(fèi)稅稅率為 4%，成本利潤(rùn)率為 7%。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
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2023-11-04
資料】華星工廠為增值稅一般納稅人，202×年9月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù)： (1)從長(zhǎng)虹工廠購(gòu)入甲材料300千克，每千克200元，適用的增值稅稅率為13%；費(fèi)200元，適用的增值稅稅率為9%，全部款項(xiàng)尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購(gòu)買(mǎi)乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購(gòu)入甲、乙兩種材料，甲材料150千克，每千克200元；乙材料15千克，每千克120元，增值稅稅率為13%。購(gòu)入材料時(shí)發(fā)生運(yùn)費(fèi)1500元(不含稅)，增優(yōu)稅稅率為9%(材料運(yùn)費(fèi)按兩種材料重量比例分配)?？铐?xiàng)已全部支付，材料尚未送達(dá)。 (4)上述從喜豐工廠購(gòu)入的材料送達(dá)，驗(yàn)收入庫(kù)。 5.以銀行存款支付前欠b工廠貨款70422元 會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-14
例:某制藥廠為增值稅一般納稅人，發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，稅控發(fā)票注明價(jià)款40000元，增值稅5200元; 2.銷(xiāo)售藥品20箱，取得不含稅收入200000元; 3.銷(xiāo)售免稅藥品20000元; 要求:計(jì)算該制藥廠當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2023-11-01
某物流有限公司為增值稅一般納稅人 它在提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)的同時(shí)，還為一家體育器械公司提供部分交通運(yùn)輸服務(wù)。某月，該公司取得交通運(yùn)輸收入100萬(wàn)元（含稅），裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入50萬(wàn)元（含稅）。該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃才能減輕增值稅稅負(fù)？
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2023-11-01
天美公司為增值稅一般納稅人，主要從事高爾夫球的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，2021年10月采取以舊換新銷(xiāo)售高爾夫球具30套，舊高爾夫球具作價(jià)13000元/套(不含稅)，新高爾夫球具4A作價(jià)25000元/套(不含稅)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)以舊換新方式銷(xiāo)售高爾夫球具的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 這道題怎么做呀？求老師們解答，有詳細(xì)步驟
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2022-12-15
我們公司是一般納稅人，開(kāi)的差額納稅的普票，申報(bào)增值稅時(shí)，附表三填了，附表一數(shù)據(jù)變更不過(guò)來(lái)是什么原因呢。
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2020-04-14
4S店店面的一般計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用更好。 哪些部門(mén)是營(yíng)業(yè)部門(mén)、
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2016-12-19
企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
建筑公司一般納稅人，更改了營(yíng)業(yè)范圍，進(jìn)購(gòu)了一批苗木，然后轉(zhuǎn)賣(mài)給林業(yè)局，那我們這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)?稅率按多少？
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2022-12-27
供應(yīng)商在和我公司簽合同時(shí)為一般納稅人，并在合同上寫(xiě)明了開(kāi)票稅率17%，后國(guó)家政策上說(shuō)可以一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人，供應(yīng)商做了變更，現(xiàn)為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在要開(kāi)票給公司會(huì)否有什么影響
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2018-08-22
單位2020年2月是小規(guī)模納稅人，2020年3月開(kāi)始變更為一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)如圖增值稅申報(bào)表附表2紅框處應(yīng)該如何填寫(xiě)？
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2020-04-01
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司2019年12月給一客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，但客戶(hù)是2019年才成立，他的一般納稅人認(rèn)定書(shū)是2020.2月才確定。請(qǐng)問(wèn)這種情況12月開(kāi)具的發(fā)票在3月能抵扣嗎？
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2020-04-02
老師，還想問(wèn)一下，如果是小規(guī)模納稅人，那申請(qǐng)一般納稅人，需要會(huì)計(jì)人員都做哪些調(diào)整？？？科目設(shè)置要變嗎？要會(huì)計(jì)人員提供哪些資料
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2016-11-22
新設(shè)立公司就我會(huì)計(jì)一個(gè)人，我的工作應(yīng)如何開(kāi)展,申請(qǐng)一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人
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2016-11-16
老師，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在升一般納稅人資格是啥，服務(wù)業(yè)的？我看我們有兩個(gè)分公司年收入都已經(jīng)到500萬(wàn)了，還是小規(guī)模納稅人
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2019-11-29
小規(guī)模納稅人18年7月-19年6月連續(xù)的12個(gè)月開(kāi)票超500萬(wàn)，18年8月-19年7月連續(xù)的12個(gè)月沒(méi)有超，以后的連續(xù)12個(gè)月都沒(méi)有，需要認(rèn)定一般納稅人嗎
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2019-08-15
有一點(diǎn)點(diǎn)財(cái)政撥款的公益二類(lèi)公立學(xué)校，大部分是收入是自收自支的，有單獨(dú)法人，現(xiàn)在可以申請(qǐng)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人嗎？
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2021-04-30
小規(guī)模納稅人想申請(qǐng)一般納稅人，如果成為一般納稅人連續(xù)12個(gè)月年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn)，又想轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人，行不行？
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2019-10-18
我們家現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)我們家后面如果達(dá)到一般納稅人資格，如果不想成為一般納稅人可不可以不申請(qǐng)
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2017-12-28
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么？是在網(wǎng)廳直接申請(qǐng)嗎
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2018-09-26