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?計(jì)算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬(wàn)元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計(jì)算201 6年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我企業(yè)所得稅稅負(fù)是3%,那我這樣填寫(xiě)是否可以。 我是這樣計(jì)算:收入4846652.59×3%=145399.58(應(yīng)交企業(yè)所得稅額),再145399.58?25%=581598.32(利潤(rùn)總額),現(xiàn)在就我不明白了,那小型微利企業(yè)減征20%扣除下來(lái),稅負(fù)不是就沒(méi)有達(dá)到了。企業(yè)稅負(fù)=實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額?收入?還是應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額?收入?
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2020-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師去年3月份計(jì)提企業(yè)所得稅分錄如下: 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 去年4月份交企業(yè)所得稅費(fèi)用分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 今年匯算請(qǐng)教后虧損不用交企業(yè)所得稅 這個(gè)月收到稅務(wù)局企業(yè)所得稅退稅 怎么做分錄?借:銀行存款 貸什么?
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2022-06-30
老師我想咨詢(xún)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是要交企業(yè)所得稅,然后再交個(gè)人所得稅。但是個(gè)體工商戶不交企業(yè)所得稅,只交個(gè)人所得稅呀?
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2019-11-11
老師,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)濟(jì)法中企業(yè)所得稅中減半征收企業(yè)所得稅是指所得額*50%再乘25%的意思
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2020-04-28
分公司不用申報(bào)企業(yè)所得稅,總公司申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司不用計(jì)提所得稅嗎?那分公司所得稅怎么體現(xiàn)。
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2020-01-13
小微企業(yè)所得稅15%如何算出來(lái)的???其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,安20%稅率繳納企業(yè)所得稅,也就是15%
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2018-07-13
匯算清繳是企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅分開(kāi)還是和在一起,匯算清繳只跟企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅有關(guān)嗎
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2020-07-13
咨詢(xún)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,5月銷(xiāo)售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷(xiāo)售額為60萬(wàn)元;銷(xiāo)售薯類(lèi)白酒20屯,取得不含增值稅的銷(xiāo)售額為80 萬(wàn)元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5 元/500克。計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2023-12-05
5月匯算清繳繳納6000多企業(yè)所得稅,在2020年4至6月季報(bào)企業(yè)所得稅中,能將5月繳納企業(yè)所得稅填入實(shí)際已繳納所得稅額中么?
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2020-07-13
企業(yè)所得稅
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2024-03-18
企業(yè)所得稅核定征收的企業(yè),所得稅匯算清繳跟查賬征收企業(yè)一樣嗎
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2017-07-06
小微企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅與按利潤(rùn)表征企業(yè)所得稅有什么區(qū)別?
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2020-01-03
個(gè)人或者企業(yè)向民辦非企業(yè)捐贈(zèng)可以低個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅嗎?
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2019-03-15
預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表上,那個(gè)利潤(rùn)總額不超過(guò)50萬(wàn)可以減免稅優(yōu)惠,按著25%去繳納企業(yè)所得稅,然后填寫(xiě)減免稅額15%,減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅。最后,實(shí)際要繳納的企業(yè)所得稅,那個(gè)下面有一個(gè)是否屬于小微企業(yè),是企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)勾選嗎,還是企業(yè)自行選擇的。還是選擇了這個(gè)減免,就一定是小微企業(yè)呢?前期預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候享受了這個(gè)小微的話,那么匯算清繳的時(shí)候想備案2免3減半的政策可以嗎????(2)第一季度公司虧損不用繳納稅額,第二季度按著10%去繳納企業(yè)所得稅,那么第三第四季度公司
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2017-09-02
老師您好 高新企業(yè)所得稅稅率15% 請(qǐng)問(wèn)怎么享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-07-13
內(nèi) 資料:甲企業(yè)為一般納稅人,2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料如 不 (適用所得稅稅率25%): 1、年產(chǎn)品銷(xiāo)售額9000萬(wàn)元(不含稅),送貨運(yùn)費(fèi)收入43.6萬(wàn)元(含稅);要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬(wàn)元; 答 3、銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1500萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元,其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬(wàn)元,年利息250萬(wàn)元(同期銀行貸款利率5%);管 用900萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,未形成無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)80萬(wàn)元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門(mén)核定的50萬(wàn)元庫(kù)存材料發(fā)生被盜,取得保險(xiǎn)賠償10萬(wàn)元; 5、通過(guò)教育部門(mén)向希望工程捐款10萬(wàn)元,直接向某老年服務(wù)機(jī)構(gòu)捐款5萬(wàn)元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬(wàn)元。 要求計(jì)算: 1)甲企業(yè)2020年會(huì)計(jì)利潤(rùn)額; 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額; 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額; 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補(bǔ)交所得稅款; 5,填列企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2021-06-18
老師你好:我想咨詢(xún)一下,如果公司屬于車(chē)輛租賃公司,其進(jìn)項(xiàng)稅額大部分是車(chē)輛,如果固定資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)以上,是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅?
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2021-09-16
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)總會(huì)有幾千元的誤差,是否數(shù)據(jù)最終是以所得稅匯算清繳為主?
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2020-01-15