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（實操—真賬實操—推薦賬套—服務(wù)業(yè)，管理咨詢—營改增，業(yè)務(wù)52）問題：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額的余額和分錄答案不符，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額和答案也不符，請幫忙核實。
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2016-12-01
#提問#2019年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時候未交增值稅為0，1月交了上年4季度的，現(xiàn)在貸方余額總是1月交的那筆錢？怎么填調(diào)？小規(guī)模，之前會計把應(yīng)交增值稅做成未交增值稅，怎么改
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2019-11-18
我16年處置一項固定資產(chǎn)是按簡易計稅交納的增值稅，在16年匯算清繳結(jié)束后又把當(dāng)時按簡易計稅改為一般計稅方法計算增值稅，我17年匯算清繳時是否需要調(diào)增？
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2018-05-12
在增值稅發(fā)票選擇確認平臺上勾選當(dāng)期認證抵扣的進項稅，認證多了。導(dǎo)致增值稅稅負率特別低，發(fā)現(xiàn)這個問題后還沒進行增值稅申報，可以在這個表里填些數(shù)改一下么
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2017-07-07
　　老師，您好，這題怎么算呢，4【單選題】某公司為增值稅一般納稅人，2019年對一條生產(chǎn)線進行改建，原價為100萬元，已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元（符合固定資產(chǎn)確認條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費3萬元，增值稅稅額為0.27萬元；被替換部分的賬面原值為25萬元，計提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素，該生產(chǎn)線改建后的成本為（?。┤f元。 　　A.65　　B.70　　C.75　　D.130
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2021-01-21
老師，我想問下，我們公司是按3%稅率簡易征收的一般納稅人。開的是增值稅普通發(fā)票，但是現(xiàn)在營改增后一些單位要求我們開增值稅專用發(fā)票，那我們開專票稅率是多少啊
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2016-05-25
請問去國稅局發(fā)票，需要先在網(wǎng)上進行申請，可是有普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，正在營改增，想問一下應(yīng)該申請開具哪種發(fā)票?
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2016-05-18
老師： 咱們網(wǎng)站的實操練習(xí)里面的金融行業(yè)，拍賣行的業(yè)務(wù)收到傭金確認收入的時候，開出的增值稅普通發(fā)票，為什么還要提出增稅？老師，拍賣行在營改增的范圍里面嗎
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2017-11-22
申報時攔截信息是：YBR2037,當(dāng)增值稅稅種類代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時，增值稅附表一能填寫的行次為：1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18。我這個月開具了一張檢測費的發(fā)票，稅率是百分之6.應(yīng)該怎樣改正呢？
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2022-01-08
借銀行 貸主營 應(yīng)交增值稅 這個收入與增值稅金額做錯了，這個季度才拿到回單，發(fā)現(xiàn)少做了。當(dāng)初申報金額也沒錯，就是分錄做錯沒修改，我現(xiàn)在要增加差額，怎么調(diào)整？
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2019-10-10
公司之前是賣干活的，因為從異地漁民進農(nóng)產(chǎn)品，開不了收購發(fā)票，申請了增值稅免稅，現(xiàn)在調(diào)整公司策略改賣漁產(chǎn)品零食，從別的公司進蝦跟雞肉，是不是要重新更改稅種為13個點的。
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2020-05-26
老師，我公司是開發(fā)軟件的，提供開票項目上是信息技術(shù)服務(wù)，從稅管員那里拿到所得稅加計扣除申請表和調(diào)整行業(yè)信息確認函，我公司的營改增明細行業(yè)是啥，最后五個我改怎么填？
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2019-04-23
小規(guī)模公司21年匯算要退稅，如果不想退稅，做成無發(fā)票收入，是否需要更改21年4季度增值稅和財報還有企報，還有年報，如果更改是不是先作廢申報重新報，如何作廢或者更正
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2022-03-26
有家廠家開增值稅專用發(fā)票，他們的名稱有改新的，納稅人識別號沒有改，發(fā)票已經(jīng)認證了，對方說，發(fā)一份通知函給我們，說不重新開發(fā)票，這樣稅務(wù)局認可嗎，查到的話，會找我們麻煩嗎
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2021-03-08
老師，我申報個人所得稅時直接把離職人員的信息改成新入職人員的信息申報結(jié)束了，并沒有將這兩位離職人員改成非正常，能不能下個月將這兩位離職人員新增非正常操作。
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2019-10-21
公司租了個廠房，經(jīng)過改造變成了一個實驗室，改造包括前面地面天棚，試驗臺各種管道管網(wǎng)等，現(xiàn)在還沒有建設(shè)完成，計劃將這個實驗室投資到全資子公司中去，怎么轉(zhuǎn)？能做增資嗎？
3/1625
2019-03-20
老師，請問一下，這是為什么呢？ 請問這是怎么回事？我想修改財務(wù)報表。是不是只能去稅務(wù)局修改？稅務(wù)局說自己修改?？墒亲约盒薷木蜎]有稅號之類的
1/310
2019-05-17
請問老師知道如何修改工商年報數(shù)據(jù)？我們已經(jīng)超過時間然后去了工商局授權(quán)修改，工商局的人讓我們自己回來修改，然后登網(wǎng)頁進去修改不了
1/1023
2019-10-11
求問，公司進行設(shè)備技改，原價值120w，計劃使用年限10年，不考慮殘值率的話，月折舊額1w。使用3年后進行技改，技改投入50w，技改完成怎么計算計提月折舊額
1/291
2023-03-20
報完稅后 管理員說小規(guī)模可以減半征收城建稅，（41.58減半后20．79)．在申報網(wǎng)改了 利潤表和資產(chǎn)負債表！企業(yè)所得稅申報表也要改嗎？如果改 在分錄中如何更改
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2019-04-09