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老師，房地產(chǎn)銷(xiāo)售代理公司是不是沒(méi)有成本，只有期間費(fèi)用。與銷(xiāo)售有關(guān)的都計(jì)在銷(xiāo)售費(fèi)用下的工資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、社保、宣傳費(fèi)等。與管理有關(guān)的都在要管理費(fèi)用下工資、折舊、社保、咨詢(xún)費(fèi)等了。
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2019-11-04
員工在海外發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)，但海外沒(méi)有發(fā)票，用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣，因?yàn)楣灸壳笆杖氩欢啵猿鲇诳紤]（業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務(wù)招待費(fèi)除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰。福利費(fèi)稅前列支的按照福利費(fèi)是企業(yè)按照工資總額的14%提?。?，該業(yè)務(wù)入賬的話入應(yīng)福職工薪酬——福利費(fèi)，這樣子考慮可否妥當(dāng)？
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2016-09-19
我們公司去年有200萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票未入賬，原因是這些發(fā)票是公司合作的個(gè)體戶開(kāi)品鑒會(huì)（宴請(qǐng)下游客戶）支付了款開(kāi)了我們的餐飲發(fā)票，我們給個(gè)體戶酒，再拿這些票向供貨方核報(bào)這些款項(xiàng)。供貨方最終以抵銷(xiāo)進(jìn)貨款的方式，給我們核報(bào)了我們之前給個(gè)體戶的酒。今年稅審的時(shí)候，通過(guò)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有入賬，但這些招待費(fèi)發(fā)票目前部分丟失。（正常的流程是：個(gè)體戶拿我司發(fā)票過(guò)來(lái)，我們給酒入賬，然后向供應(yīng)商開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，供應(yīng)商收到票后抵消我們的購(gòu)貨款）請(qǐng)問(wèn)老師目前怎么處理最優(yōu)？
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2024-03-02
經(jīng)濟(jì)法錯(cuò)題企業(yè)所得稅錯(cuò)題招待費(fèi)錯(cuò)題1.[單選題]某企業(yè)2023年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元、利潤(rùn)總碩200萬(wàn)元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn)元，持有國(guó)債取得的利息收入3萬(wàn)元，除上述兩項(xiàng)外無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率書(shū)25%.該企業(yè)2023年度企 業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為( )萬(wàn)元 A.53 B.50.5 C.52 D.51.75
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2023-12-28
公司今年成立的 目前賬上都?xì)w集了各種各樣的費(fèi)用 但是還沒(méi)有收入 我都計(jì)入了開(kāi)辦費(fèi)中， 請(qǐng)問(wèn)10月報(bào)所得稅的時(shí)候（季報(bào)）我計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的 是不是要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用下的一些明細(xì) 比如辦公費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 車(chē)輛使用費(fèi) ？
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2017-08-14
老師，我想問(wèn)下，我有一個(gè)房地產(chǎn)公司，上年10月才成立一年都沒(méi)有收入，但是卻出了很多費(fèi)用，包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但我一直還沒(méi)有接到項(xiàng)目，還沒(méi)開(kāi)始，那么這期間的費(fèi)用能進(jìn)入開(kāi)辦費(fèi)，60%扣除嗎？籌辦期是指多久呢？我一定要入開(kāi)辦費(fèi)才能按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎？還是可以直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2022-01-11
匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，繳所得稅后，做補(bǔ)提，補(bǔ)繳所得稅的分錄就可以了嗎
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2020-04-29
公司2016年11月成立，至今未取得營(yíng)業(yè)收入，16年12月發(fā)生開(kāi)業(yè)招待費(fèi)8萬(wàn)元，連帶辦公費(fèi)差旅費(fèi)等總共費(fèi)用約有25萬(wàn)已填入季度預(yù)交，①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)可計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)60%扣除，如果可扣除應(yīng)該如何填匯算清繳表。②原已計(jì)入管理費(fèi)用-各二級(jí)明細(xì)，是否應(yīng)改為待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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2017-05-19
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅的匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣60%，那我平時(shí)做賬時(shí)，只把60%部分做到賬里，不就可以了，這樣不就不用調(diào)增了？還有就是這個(gè)費(fèi)用取得是專(zhuān)票，那這60%包括進(jìn)項(xiàng)稅嗎？比如109含稅，9是進(jìn)項(xiàng)稅，那可以睡前扣除的是100×0.6？還是109×0.6？
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2019-12-15
老師您好，發(fā)票開(kāi)的是預(yù)付卡銷(xiāo)售，我們進(jìn)的是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)做匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整嗎？
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2020-04-27
關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題 企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除； 發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，可按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。 老師，企業(yè)在籌建期間指的是公司還沒(méi)有收入？也就是從新成立到還沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票之間？
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2019-02-26
老師 我們籌辦期發(fā)生了廣告，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)取得發(fā)票，正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后發(fā)票才來(lái) 請(qǐng)教一下，我可以這樣處嗎？ 借 管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)_廣告、業(yè)務(wù)招待 貸 應(yīng)付賬款
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2019-06-03
下列交易或事項(xiàng)中，應(yīng)記入“管理費(fèi)用”科目的有（??）。 A．未使用的機(jī)器設(shè)備計(jì)提的折舊 B．企業(yè)合并以外方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用 C．業(yè)務(wù)招待費(fèi) D．廣告費(fèi)
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2024-04-25
房地產(chǎn)公司，拿地后開(kāi)發(fā)前發(fā)生跟建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是記管理費(fèi)還是記開(kāi)發(fā)支出里？
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2020-06-28
老師，我想請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)每個(gè)月做賬有比例嗎？比如一個(gè)季度的收入有5萬(wàn)，我們屬于小規(guī)模納稅人，可以不交增值稅，所得稅要交嗎？所得稅的稅率是多少呢？這個(gè)季度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)最多可惜做多少錢(qián)呢？
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2020-01-25
老師，請(qǐng)問(wèn)下建筑公司有內(nèi)外帳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)因不能全額所得稅稅前扣除，一部份有正規(guī)發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入內(nèi)帳，外賬上不入賬，這會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2020-06-21
老師幫我看看這個(gè)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么回出現(xiàn)調(diào)曾？
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2018-04-19
我們領(lǐng)導(dǎo)的招待費(fèi)增值稅普通發(fā)票現(xiàn)在可以做帳嗎
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2017-11-12
送顧客了5臺(tái)筆記本電腦，做招待不合適，應(yīng)該做到哪
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2019-06-28
老板購(gòu)葡萄酒，開(kāi)了兩萬(wàn)多普票，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目嗎
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2019-03-21