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#提問(wèn)#個(gè)稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報(bào)酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候從來(lái)沒(méi)有乘過(guò)呀
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2019-12-30
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當(dāng)年未發(fā)生壞賬，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元，20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2）計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題：總公司的車(chē)輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車(chē)輛的所有費(fèi)用，該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)，繳納老板個(gè)人所得稅，和平時(shí)所說(shuō)的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了，如果是的話(huà)像那個(gè)專(zhuān)項(xiàng)扣除不就沒(méi)用到嗎
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2020-11-10
為什么消費(fèi)品再加工后直接向外銷(xiāo)售消費(fèi)稅要進(jìn)成本？為什么消費(fèi)品再加工后用于連續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅要記應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-01-12
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用－管理費(fèi)”，還是“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”？獲得者要交個(gè)稅嗎？是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師，我在填一個(gè)表，我們公司是AB兩個(gè)關(guān)聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個(gè)表，原煤產(chǎn)存銷(xiāo)和焦炭產(chǎn)存銷(xiāo)。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問(wèn)題 1.這個(gè)表有一個(gè)行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來(lái)還有一個(gè)車(chē)船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話(huà)是增值稅加計(jì)提還有車(chē)船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計(jì)的，怎么辦
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2019-07-13
小規(guī)模納稅，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎？
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2018-03-19
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒(méi)升一般納稅人呢 沒(méi)專(zhuān)票 所以我們?nèi)绻_(kāi)中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理？
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2018-04-08
老師，外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤(rùn)總額，如果成本和費(fèi)用共需要15000元，那么成本和費(fèi)用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好，我想咨詢(xún)一下，我這個(gè)季度本來(lái)需要開(kāi)具紅字普通發(fā)票25萬(wàn)，然后在開(kāi)正確的發(fā)票給客戶(hù)，但是現(xiàn)在國(guó)稅窗口一直說(shuō)系統(tǒng)在維護(hù)，開(kāi)不了紅字普通發(fā)票，客戶(hù)現(xiàn)在催著要發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開(kāi)給客戶(hù)，下個(gè)季度可以開(kāi)紅字了我在開(kāi)回紅字普通發(fā)票，我第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候先做多費(fèi)用進(jìn)去，第二個(gè)季度開(kāi)了紅字普通發(fā)票的時(shí)候在沖平，這樣可以嗎？
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn)，這個(gè)是合并當(dāng)月交個(gè)稅，還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開(kāi)了3000的專(zhuān)用發(fā)票，老板不想交企業(yè)所得稅，能不能隨便虛擬一個(gè)人的工資去抵？
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費(fèi)用 轉(zhuǎn)到18年來(lái)了 18年5月份做匯算清繳的時(shí)候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，那這一部分在賬務(wù)上不做處理，繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表，是查賬征收，也就是說(shuō)收入，費(fèi)用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
需要開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的工程，合同上面是不是必須注明價(jià)格，比如中間有20元的利潤(rùn)空間，上稅要怎么算，還有企業(yè)所得稅這個(gè)是怎么算的。我了解清楚好給客戶(hù)報(bào)價(jià)簽訂合同。
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2017-03-28
老師你好，我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過(guò)了5年期，如果今年稅前利潤(rùn)的話(huà)是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費(fèi)用嗎，謝謝
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2020-01-20
公司沒(méi)收入只有社保和工資，填年度所得稅的時(shí)候這筆費(fèi)用需不需要納稅調(diào)增
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2020-04-24
18年12月多計(jì)提了費(fèi)用，已進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，導(dǎo)致少繳納了企業(yè)所得稅，賬務(wù)和稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢？
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2019-01-11
您好，請(qǐng)問(wèn)下所得稅季報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本，包含期間費(fèi)用嗎，我們是服務(wù)類(lèi)的企業(yè)，沒(méi)有貨物，如不包含，那這個(gè)就是空著了？
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2022-01-07