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老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務（沒有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元，按照公式應該是：（利潤總額-以前年度虧損）*稅率-季度預繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
老師，所得稅申報表如何填寫，在本年累計欄我填了收入，成本，下面哪些是自動生成的，我的利潤是負數(shù)想填不了，第六行下全是灰色不可填，我就這樣零申報了沒啥影響吧
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2019-10-23
以前年度的企業(yè)所得稅虧損，可以彌補現(xiàn)在盈利的的企業(yè)所得稅？比如:2014-2017年虧損了10幾萬，2018年盈利2萬多，可以彌補，不需要繳納企業(yè)所得稅？
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2018-09-28
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入，成本，利潤，后面的本年累計數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎？第二季度報的時候本年累計數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月，還是4.5.6月的
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2022-04-14
：一年企業(yè)了多少企業(yè)所得稅怎么看？有的人說，看你一個企業(yè)交了多少稅就看報稅時候利潤表這一年1-12月份本年累計所得稅費用發(fā)生額有人說，看應交稅費明細賬，去年12月份提的稅算本年交的1月份。本年12月份提的不算，因為來年1月份才交那個說法對
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2018-09-23
麻煩問下老師我申報第四季度企業(yè)所得稅有利潤，可是以前年度有虧損可以直接在表上沖抵嗎？謝謝！
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2020-01-11
以前年度有虧損，本季度有盈利，需要預繳企業(yè)所得稅嗎？
1/1692
2020-07-14
我公司處理了固定資產(chǎn)800萬，開了銷售發(fā)票，處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了盈利200萬，年度所得稅如何申報？這1000萬都交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-04-07
企業(yè)所得稅年度申報審核不通過，怎么改正？
1/1996
2017-04-12
按利潤總額的25%計算應交所得稅，并將所得稅費用轉(zhuǎn)入“本年利潤”
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2021-07-24
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
7/2997
2020-02-19
公司去年十月成立，全年無收入，費用都入了管理費用——開辦費，2016年度所得稅申報如何填寫？是否開辦費不能填到期間費用？
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2017-04-14
請問，9月的賬還沒結賬，三季度要計提所得稅，現(xiàn)在我看利潤表，看本月這列的利潤總額，如果加上8月的本年累計利潤總額是否可以這樣，加上去利潤就有973299了，第一季度已經(jīng)交了29994.37，請問這個季度所得稅怎么計算
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2019-10-09
稅審是干嘛的，如果公司有稅審，自己還用搞年度所得稅匯算清繳嗎
1/900
2019-05-07
我報第三個季度企業(yè)所得稅的時候 如果不是小微企業(yè) 我按小微企業(yè)報了 年報的時候我調(diào)回來就行是吧？
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2016-11-29
季度繳納企業(yè)所得稅，是每個月計提一次，還是每個季度計提一次，繳納以后要結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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2019-11-12
我申報居民企業(yè)所得稅年度申報但是已經(jīng)申報并且扣款了以后發(fā)現(xiàn)有地方填錯了但是更正申報列表里面沒有這個報表
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2019-05-22
營業(yè)外收支期末結轉(zhuǎn)到本年利潤了。那申報企業(yè)所得稅時，利潤總額可以是本年利潤加上所得稅費用的合計數(shù)嗎？
1/503
2022-03-20
老師，我們19年6月新成立的公司，年度所得稅匯算清繳，資產(chǎn)總額我算第二季度平均值沒有季初值，直接期末數(shù)÷2嗎？
1/1355
2020-05-13
企業(yè)所得稅年度申報A類，各表填寫順序是？
1/2566
2020-03-18