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2016年會計上確認了預計負債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負債,遞延所得稅費用三者什么關系?
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2017-06-14
老師,我們再2019年12月計提所得稅1000元, 再2020年進行所得稅匯算清繳的時候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請問會計分錄是???
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2020-06-19
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應交所得稅多少?
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2019-08-23
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡公司,但是只是注冊了,沒有任何真實業(yè)務發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當時沒有打印出表,現(xiàn)在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報~收入表時,它屬于匯總填寫,下面有分項我不知道選哪個,求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報,當時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預繳季報數(shù)據(jù)有一點差別,我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正,更正的話請通過年報更正,我想問一下這種情況應該怎么處理啊,是不是還是應該去窗口更正之前的預繳季報???
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2021-05-21
老師,請問2018年度所得稅匯算清繳中基礎信息表:資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計算?提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好,企業(yè)所得稅年度申報基礎信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個平均值怎么計算?
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2022-04-06
電子稅務局申報客戶端的季報時彌補以前年度損益有自動帶出數(shù)據(jù)來,彌補后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報失敗,然后到電子稅務局網(wǎng)頁看多了一個“確稅式綜合申報”里面的彌補以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
申報第四季度企業(yè)所得稅,前三個季度本年累計虧損1萬,第四季度盈利2萬,那在本月數(shù)實際利潤額是填1萬,還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個季度所得稅申報時利潤總額填錯了怎么辦。多填了,本來是本年累計是負數(shù)。最后一個季度按當季度的填寫了。
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2020-02-04