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企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填，我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù))，請問這個填表基于哪里呢？
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2020-04-10
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計了，但不影響最后利潤，現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時，少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師 公司是一家獨立核算的分公司，在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項目） 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
1/2006
2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%，B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應(yīng)付款4000萬元，兩企業(yè)協(xié)商后，B未向A企業(yè)（母公司）支付，在B企業(yè)（子公司）確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務(wù)豁免，B企業(yè)不用繳納所得稅？
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2022-12-28
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
老師，我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫，怎么填寫
1/2149
2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21