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老師,利潤表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅,那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問一下,利潤表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫,2019年的所得有15萬,那減免所得應(yīng)該怎么填呢?
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2020-07-22
咨詢一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧?難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*(70%-35%)/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎?甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費(fèi)用30萬元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
這道題B選項(xiàng)不需要申報(bào)是因?yàn)楦宄晁脹]達(dá)到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報(bào)嗎?
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2021-04-13
請問公司的個(gè)人A股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價(jià)款計(jì)提個(gè)人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計(jì)提個(gè)人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個(gè)人的合伙企業(yè),但是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個(gè)人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
問大家個(gè)事,年度終了,需要申報(bào)的工作除了個(gè)稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)工商年檢的申報(bào),還有別的需要做年報(bào)的工作嗎?
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2022-05-05
您好,老師,我想請問一個(gè)問題,一個(gè)上市公司,計(jì)提了大額度的壞賬,同時(shí)又計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,最到到了12月份的時(shí)候,沖得使得所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢?或者說問題一:當(dāng)年度計(jì)提的壞賬金額較大,導(dǎo)致利潤總額為虧損 問題二:沖減了所得稅費(fèi)用,從而使得當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,原則上利潤為負(fù),則當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為0,改怎么調(diào)勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時(shí),需要退所得稅70萬,退稅沒有去做申請,想著留著抵2020年的所得稅,2020年第一季度虧損,不涉及企業(yè)所得稅,第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬,涉及所得稅50萬,在做二季度所得稅申報(bào)界面,為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額,還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào))假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20