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老師,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計(jì)數(shù)嗎?還是填4-6月份的數(shù)據(jù)?
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2019-07-12
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2023-05-19
您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計(jì)還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計(jì)算企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤 是不是就是本年利潤?
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2020-07-04
請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表上填寫了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
請(qǐng)問4季度所得稅季報(bào)表里的營業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報(bào)匯算成功了吧?
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2020-05-28
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí) 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對(duì)非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
公司車過戶到個(gè)人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填啊?
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2020-05-12
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14
老師,我們再2019年12月計(jì)提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是???
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2020-06-19
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29