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前一會(huì)計(jì)年度的所得稅沒(méi)計(jì)提,到下一年度匯算清繳,繳納的所得稅怎么入賬。
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2020-03-19
小企業(yè)財(cái)務(wù)制度上年未計(jì)提所得稅,下年交納四季度所得稅,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2021-12-26
B方案投資額50000000,是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問(wèn)題,可以修改嗎?
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2021-03-26
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬(wàn)元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬(wàn)元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬(wàn)元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
2018年對(duì)小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)還是100萬(wàn)元,的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
甲公司為中國(guó)居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元,乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬(wàn)元。另外,A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó),不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報(bào)中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示,比如2018總交了40萬(wàn),只顯示26萬(wàn),余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒(méi)有,怎么辦
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2019-05-09
我去年所得稅會(huì)算清繳的稅額我做的以前年度損益,那今年匯算這個(gè)數(shù)應(yīng)該填到報(bào)表哪里
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2022-04-14
所得稅清繳那塊我這個(gè)月不打算交,想下個(gè)月繳納,那這個(gè)月的年報(bào)我報(bào)空表?還是不報(bào)?
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2017-01-12
想遞減以前年度預(yù)交的所得稅怎么處理
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2019-08-09
老師 我工資每月12000 ,除了每月交完個(gè)稅后,年報(bào)企業(yè)需要交多少所得稅
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2019-10-25
老師,麻煩問(wèn)下今年收到上年退回的所得稅,因與決算表會(huì)不一致所以不能入以前年度損益科目,還可以入哪個(gè)科目
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2023-04-20
所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損年限的文件是什么?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)下,小企業(yè)制度沒(méi)有調(diào)以前年度損益這個(gè)科目,多繳的所得稅怎么調(diào)減?
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2021-02-02
本年利潤(rùn)貸20萬(wàn),所得稅是要交5萬(wàn)?
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2017-06-30
老師,請(qǐng)問(wèn)去年期間費(fèi)發(fā)票做到明年的賬中,能抵扣明年年報(bào)所得稅要調(diào)增嗎?
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2016-12-07