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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司收票1萬(wàn)元，因質(zhì)量不合格扣100元，會(huì)計(jì)分錄借，工程施工9900，貸，應(yīng)付賬款9900，借，應(yīng)付賬款9900，貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來(lái)，所以過(guò)一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人（股東）做往來(lái)款的話可以做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。嗎？之前會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款，說(shuō)是報(bào)銷沒(méi)單據(jù)，如果一直不會(huì)出現(xiàn)報(bào)銷的單據(jù)的話該怎么做？
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2020-07-10
有個(gè)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑，公司要跟銀行開(kāi)匯票，銀行協(xié)商辦理大額理財(cái)存入500萬(wàn)到銀行，然后銀行要求款項(xiàng)需經(jīng)過(guò)公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦，然后公司劃給客戶乙，乙劃到客戶丙，然后丙劃給我司，帳戶直接對(duì)做，往后不再通過(guò)往來(lái)銷帳，特此定三方協(xié)議，以便三家公司帳戶處理本來(lái)我是做借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款（客戶名），現(xiàn)在協(xié)議定了不通過(guò)往來(lái)銷帳，那我客戶貸方應(yīng)該做什么？
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2018-09-10
老師我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題做貸款表時(shí)候需要填寫往來(lái)科目明細(xì)和金額 現(xiàn)在情況是我報(bào)表是重分類做的 預(yù)付賬款本來(lái)是1299金額 應(yīng)付賬款0那么我報(bào)表在系統(tǒng)點(diǎn)擊重分類后出來(lái)預(yù)付賬款1779應(yīng)付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫的 這樣的話我這兩個(gè)預(yù)付個(gè)應(yīng)付往來(lái)明細(xì)怎么填寫 在余額表里面是不存在應(yīng)付賬款480的就是我重分類了后應(yīng)付賬款報(bào)表有480
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2020-05-07
公司剛剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人，在帳套里面有他們老法人的往來(lái)款（其他應(yīng)付款）您看這個(gè)怎么處理，新法人和老法人沒(méi)有關(guān)系了
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2017-07-17
老師：用友T+在往來(lái)現(xiàn)金里面錄入了付款單，同時(shí)在出納管理里面錄入了銀行付款，請(qǐng)問(wèn)生成憑證的時(shí)候會(huì)不會(huì)重復(fù)？應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-09
公司給老板的另一個(gè)公司的私戶備用金卡上打了5萬(wàn)元，如何掛賬， 借 內(nèi)部往來(lái)-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款
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2019-05-24
因B公司欠A公司貨款,由于A公司不能開(kāi)具發(fā)票但已掛往來(lái),現(xiàn)委托C公司代收貨款,C是A公司的原料供應(yīng)商，如何做賬務(wù)處理？
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2018-11-14
老師你好，我想請(qǐng)教一下，個(gè)體戶跟個(gè)人之間有借款往來(lái)，個(gè)人從個(gè)體戶借款有100多萬(wàn)，個(gè)人不是經(jīng)營(yíng)者，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要交個(gè)稅嗎？
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2021-12-02
公司賬上無(wú)往來(lái)，未繳納任何稅費(fèi)，去年開(kāi)辦后有一筆借款和一筆費(fèi)用支出，現(xiàn)需要注銷公司，賬上顯示的虧損和借款應(yīng)該如何處理？
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2020-04-27
我們公司原來(lái)的會(huì)計(jì)把往來(lái)科目設(shè)的是預(yù)收賬款和預(yù)付賬款，而不用應(yīng)收和應(yīng)付，這樣會(huì)影響到哪些問(wèn)題呢？比如財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎？
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2018-03-14
EXCEL中，由于保留小說(shuō)問(wèn)題，比如說(shuō)275=33.3333十241.6667，往往由于保留小說(shuō)問(wèn)題，兩數(shù)相加不等于275，怎么辦？
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2019-07-21
老師，其他應(yīng)收應(yīng)付用個(gè)人往來(lái)核算？應(yīng)收應(yīng)付用客戶往來(lái)核算·？預(yù)收預(yù)付用供應(yīng)商住來(lái)核算？
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2016-08-02
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)公司都要報(bào)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)表嗎？關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)是指自己的客戶和供應(yīng)商嗎？
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2019-05-14
公司是以賺差價(jià)的業(yè)務(wù)，然后收到客戶的錢為收入，給客戶打的錢為成本，基本上是先收錢后打款，收到錢，我做分錄，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槭莾?nèi)賬暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，見(jiàn)到銀行回單，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來(lái)核銷業(yè)務(wù)，給客戶打錢，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款，直接沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款，這樣可以嗎，還有往來(lái)核銷沒(méi)有應(yīng)付賬款這個(gè)科目會(huì)不會(huì)有影響
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2019-01-14
老師好 我是企業(yè)出納 提問(wèn)：第一次總經(jīng)理出差借備用金1萬(wàn)元 回來(lái)后提供的單據(jù)只有9000元 第二次總經(jīng)理借款2萬(wàn)元 提供單據(jù)20039元 今天總經(jīng)理又借備用金2萬(wàn)元 我找他要第一筆借款的余額 他說(shuō) 往后轉(zhuǎn) 這個(gè) 往后轉(zhuǎn) 是什么意思？ 我該如何操作？
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2019-12-08
老師，我們的客戶非常多，但是我沒(méi)有啟用輔助核算，現(xiàn)在該怎么辦呢？二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了，改不了了，假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái)，把接下來(lái)的客戶放在這里面，把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算，這樣可以嗎
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2021-04-14
老師，2016－2017年很多應(yīng)該做內(nèi)賬的憑證，比如老板自己家裝修付的款，業(yè)務(wù)款等，前一個(gè)會(huì)計(jì)都做到外賬上了(入了財(cái)務(wù)軟件)，所以掛了很多往來(lái)，還有很多往來(lái)掛錯(cuò)了對(duì)象，我現(xiàn)在能不能直接對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行“反結(jié)賬”，然后直接更改之前的憑證？
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2019-08-15
老師，請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司設(shè)置新賬套，有多個(gè)項(xiàng)目，但只設(shè)置一個(gè)賬套，在添加輔助核算項(xiàng)時(shí)，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工程施工等科目下勾選往來(lái)單位和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，這樣操作對(duì)不對(duì)？若在輔助項(xiàng)中往來(lái)單位或項(xiàng)目只勾選其一和兩個(gè)都勾選有什么區(qū)別？
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2020-06-22
八月底剛接手的往來(lái)賬太多了，而且還牽扯到內(nèi)部往來(lái)，實(shí)在是搞不清，需要一筆一筆的查，為了讓我的銀行存款對(duì)得上（因?yàn)榘嗽碌椎你y行沒(méi)對(duì)上，就報(bào)稅了），怎樣編制一張分錄，讓銀行存款余額與8月份銀行對(duì)賬單相符，有空的時(shí)候再補(bǔ)查，
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2018-09-16