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老師，你好。我們是一家房地產(chǎn)公司，開發(fā)的項目已經(jīng)竣工，土地增值稅清算后退稅應(yīng)該怎么進行帳務(wù)處理呢？是直接沖應(yīng)交稅費，還是通過以前年度損益調(diào)整科目呢？
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2020-04-08
老師，您好，請問小企業(yè)會計準則下如何追溯調(diào)整以前年度的銷售退回（去年年底銷售已確認收入，今年匯算清繳前退回已開紅字，金額比較大），沒有以前年度損益調(diào)整科目，如何調(diào)表調(diào)賬？
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2021-07-13
老師好！12月份做了一個以前年度損益調(diào)整的科目，是調(diào)的2020年數(shù)據(jù)，在2021年12月的資產(chǎn)負債表中未分配利潤是調(diào)年初數(shù)還是年末數(shù)？如果是調(diào)年初數(shù)，那2020年的所得稅匯算清繳年報數(shù)據(jù)要不要改？2020年最后一期財報資產(chǎn)負債表年末數(shù)和2021年各期的年初數(shù)要不要改呢？
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2022-01-06
企業(yè)資產(chǎn)負債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致，涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目，明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目嗎？
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2020-11-24
老師，我在使用快賬，選擇的是小企業(yè)會計準則，今年在做匯算清繳，有補交稅款，但小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目，那我要怎么做分錄呢！
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2019-06-04
企業(yè)所得稅匯算清繳時，因以前年度損益調(diào)整增加的未分配利潤要不要調(diào)增利潤進行所得稅申報？填哪張表格？
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2023-04-19
小規(guī)模納稅人是什么時候做上一年的年度清繳呢
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2018-01-09
今年1月份補計提了去年三季度一萬元的附加稅 是用的以前年度損益調(diào)整科目。但是這個到匯算清繳時 報表上該怎么調(diào)整這一萬元的附加稅呢？
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2019-01-24
老師物業(yè)公司小微企業(yè)利潤總額320637.97元，彌補以前年度虧損146131.85元，應(yīng)納所得稅額174506.12元，19年已交所得稅1798.67元，年度匯算清繳應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少呢
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2020-05-04
年終了，年度財務(wù)報表是要和匯算清繳是否要對應(yīng)？如果要營業(yè)外收入調(diào)增5000元，那么年度財務(wù)報表里的利潤表的利潤是不是也要對應(yīng)減少5000元呢？
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2018-12-29
匯算清繳還沒結(jié)束 我可以去調(diào)整上年的分錄 上年的賬么 ？這樣電子稅務(wù)上的 年度財務(wù)報表和季度財務(wù)報表是不是就不一樣了呀？ 這樣做可以么
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2021-04-08
匯算清繳納稅年度發(fā)生虧損，為什么要向以后年度5年內(nèi)彌補，不彌補有什么后果，彌補有什么意義嗎？不是虧損不用繳納所得稅嗎？那為什么要彌補它呢？
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2018-03-17
匯算清繳，18年成本，匯算清繳時沒有取得發(fā)票，成本調(diào)整，填在匯算清繳的哪個位置？
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2019-05-19
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？
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2022-04-14
老師 問個問題。我2022.3月用了以前年度損益科目調(diào)整了成本一百多萬，現(xiàn)在3月報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系剛好差這筆以前年度損益 。我是否需要調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù)？如果調(diào)整了那我現(xiàn)在報2021年的匯算清繳該怎么做呢？ 2021年我們最后利潤是正數(shù)繳稅過，那是不是把以前年度損益調(diào)了之后是虧損還要退稅？ 那中間的差額呢 就放以前年度損益？ 報表不管了？那我做2021匯算清繳那個地方體現(xiàn)我這個以前年度損益帶來的虧損呢
1/80
2022-04-14
老師，我20年的企業(yè)所得稅第四季度申報錯誤了，”本年累計金額“填寫成“本季累計金額“了，可以不進行更改，直接填寫正確的匯算清繳嗎？[破涕為笑]
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2021-05-18
老師，我想咨詢下專管員通知年度匯算清繳修改報表，退稅，我想問下，我怎么調(diào)平。我們公司企業(yè)所得稅彌補虧損有28萬多，20年的利潤總額只有7000多，之前繳納的33.05的稅金要求調(diào)平。我想知道怎么調(diào)整
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2021-07-26
老師，我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳補繳了稅款，做賬時發(fā)現(xiàn)咱們科目里沒有“以前年度調(diào)整”這個科目，那怎么記賬？還有其他辦法嗎
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2020-07-12
以前年度的附加稅， 個稅，所得稅，繳納了，但是沒有計提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費有的科目有余額。 19年我想補計提平了， 金額合計大概4000多， 可以直接入19年的損益嗎，19年匯算清繳的時候是虧損， 沒有所得稅費用。這樣有沒有風險
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2019-06-13
以前年度暫估的金額，如果在匯算清繳調(diào)增了，如何賬務(wù)處理？不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款？這個怎么處理比較好？由于這個企業(yè)存貨一直是0的，如果我做相反分錄的話：借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫存商品，存貨會出現(xiàn)負數(shù)？怎么處理比較好？
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2019-07-12