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某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬的貨物運輸合同，月底完成服務(wù)，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運輸車，合計金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機構(gòu)2萬 5.支援災(zāi)區(qū)，為紅十字會運輸物資，運輸費10萬 以上價格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計算該運輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購進材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價款20萬、稅款2.6萬。款項支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會計分錄。列應(yīng)交增值稅明細欄目 (2)登記應(yīng)交稅費一增值稅的明細賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應(yīng)交稅費增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺，該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務(wù)處理是借：銀行存款113 貸：應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導(dǎo)致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務(wù)處理錯了
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2019-07-05
某企業(yè)為增值稅一股納稅人！ 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: （1)購進原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元，支付其運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元； (2》從國外進口原材料一批，海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元； (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價款621.5萬元，收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4）將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶，成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱，其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱，50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知：A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%，成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求：計算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
膨化大豆加工費用成本
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2019-08-25
公司為增值稅一般納稅人，專門從事認(rèn)證服務(wù)，本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）取得某項認(rèn)證服務(wù)收入53萬元（含增值稅）。 （2）購進一臺經(jīng)營用設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 （3）購進一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 （4）支付廣告服務(wù)費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 （5）銷售2006年12月購進的一臺設(shè)備，售價為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求：計算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細過程嗎
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2021-03-23
為什么BCD能使期末存貨價值發(fā)生變化呢？
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2016-04-30
在中石化辦油卡，先充值了幾萬怎么做賬
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2019-03-06
我想問一下關(guān)于稅的問題，增值稅是流轉(zhuǎn)稅，最終承擔(dān)者是消費者。也就是說我們老百姓平時買的東西都包含了增值稅的費用了？企業(yè)千方百計的節(jié)稅避稅是為了自己利益最大化嗎？企業(yè)所得稅也是最終由消費者承擔(dān)嗎？
1/2001
2021-01-11
民營醫(yī)院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，位于市區(qū)，產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%，20×9年12月，有以下幾種進貨方案可供選擇：一是從一般納稅人甲公司購買，每噸含稅價格為12 000元，可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票；二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買，每噸含稅價格為11 000元，可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票；三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買，每噸含稅價格為10 000元，可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20 000元（含增值稅），其他相關(guān)成本費用為2 000元，城建稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購（非賒銷、賒購）。 任務(wù)： 1.指出納稅籌劃有哪些目標(biāo)（10分） 2.若以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標(biāo)（假設(shè)只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應(yīng)的城建稅及附加），請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 3.若以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo)，請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 4.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo)，請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 5.結(jié)合本案例，對實現(xiàn)稅負最小化、稅后利潤最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標(biāo)進行點評。（30分
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2021-03-22
老師，收購農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書是怎么算進項？按票面抵扣嗎？那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎？哪里有進項？
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2021-05-14
請問下老師，公司研究的無形資產(chǎn)，研究階段費用化支出，稅法可以加計扣除，開發(fā)階段符合資本化的，稅法也可以加計計算計稅基礎(chǔ)，那么開發(fā)階段不符合資本化，屬于費用化的，這部分怎么算？
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2022-07-04
實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化，不能理解
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2019-12-21
綠化是屬于服務(wù)行業(yè)嗎？沒有參加營改增吧
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2016-09-15
廣告公司營改增前后稅務(wù)會計處理的變化
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2015-12-16
代征地上的綠化成本可否在土增稅前扣除
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2015-10-09
存貨追溯調(diào)整法，怎么追溯到期初增減變化?
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2021-09-14
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